17个过程乌龟图

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1、word资料下载可编辑输入（Input）1、ISO/TS16949质量管理体系要求；2、公司和顾客要求（包括图纸/样件、技术协议、检验标准、工程规范、特殊特性）及顾客特殊要求；3、顾客和公司提出的工程变更（包括供应商提出的工程变更）；4、外来文件（包括顾客提供的外来文件和国家/国际标准、政府/安全与环保法规）等如何做（Howdo）1、管理评审、信息管理2、文件管理、记录管理3、纠正和预防措施控制4、体系/过程/产品审核5、人力资源管理衡量指标（Measurement）1、文件失控率2、工程规范及时评审率3、表单更新使用状

2、况出错率使用方式（Quomodo）1、办公设备2、纸质/电子媒体输出（Output）1、经评审、审查、批准且受控的有效文件/记录；2、文件/资料最新有效版本、文件的更改和现行修订状态清单、表单总览表；3、文件销毁清单等；4、记录销毁清单等。涉及部门（Who）1、总经理2、商务部3、质量部4、技术部5、制造部6、财务部7、公司办Process文件管理输入（Input）1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客需求与期望）2、上年度经营业绩、管理评审资料、公司级数据分析和使用3、与市场有关的问题（包括市场调研分析、市场风险评估）4

3、、公司发展战略/策略目标、产品结构、行业发展趋势（包括行业网络、行业杂志等）5、竞争对手/同类厂家的产品/过程性能水平资料6、年度质量目标、成本目标、顾客满意度计划、工厂/设施计划7、财务策划/成本、增长预测/预期销售额、人力资源开发、健康/安全与环境问题8、新产品研究与开发计划，预算及已有经费的项目9、关键内部质量及运行能力指标10、外部因素的约束（包括国家/国际标准、政府/安全与环保法规）Process经营策划如何做（Howdo）1、管理评审、数据分析和使用、信息管理2、纠正和预防措施控制3、文件管理、记录管理4、顾

4、客特殊要求5、经营计划、持续改进6、人力资源管理衡量指标（Measurement）4、质量目标完成率5、销售增长率使用方式（Quomodo）1、会议2、报表输出（Output）1、经审查、批准且受控的短期和长期经营计划涉及部门（Who）1、总经理2、商务部3、质量部4、技术部5、制造部6、财务部7、公司办专业技术资料word资料下载可编辑输入（Input）1、顾客要求/顾客特殊要求2、质量方针和质量目标的适宜性3、ISO/TS16949:2002质量管理体系所有要求的适宜性和有效性4、审核结果（包括体系内审/过程审核/产

5、品审核、顾客的第二方审核、认证机构的第三方审核）5、顾客反馈（包括顾客抱怨/退货/不满意；产品实际的和潜在的售后市场失效对质量、安全或环境影响的分析）6、纠正和预防措施状况7、过程的业绩及其趋势和产品的符合性（包括业务计划和质量目标的监视；内/外部失效质量成本；新产品设计/开发特殊阶段中的质量风险、开发成本、准备时间、关键路径等测量）8、可能影响质量管理体系的变更9、对质量管理体系改进的建议10、以往管理评审措施状况Process管理评审如何做（Howdo）1、管理评审2、信息管理3、纠正和预防措施控制4、文件管理5、持

6、续改进6、记录管理7、人力资源管理衡量指标（Measurement）1、纠正措施有效关闭率使用方式（Quomodo）1、会议2、报表输出（Output）1、管理评审报告2、纠正措施计划涉及部门（Who）1、总经理2、商务部3、质量部4、技术部5、制造部6、财务部7、公司办输入（Input）1、顾客要求/顾客特殊要求2、公司发展战略/策略目标3、部门/岗位需求4、员工质量意识需求5、国际/国家标准6、政府/安全与环保法规7、经营计划8、公司高层管理者指令9、质量方针和质量目标需求Process人力资源管理如何做（Howdo

7、）1、管理评审、信息管理2、纠正和预防措施控制3、文件管理、记录管理4、业务计划、持续改进5、人力资源管理衡量指标（Measurement）1、培训计划完成率2、培训有效率3、员工流动率4、员工满意度评分使用方式（Quomodo）1、培训2、激励3、调查表4、宣传栏输出（Output）1、培训合格的人员2、员工培训档案、员工满意度和激励制度3、年度培训计划、培训有效性评估报告4、上岗证、培训考试试卷/资格证、人员素质矩阵表、岗位职责涉及部门（Who）1、总经理2、商务部3、质量部4、技术部5、制造部6、财务部7、公司办专

8、业技术资料word资料下载可编辑Process市场分析/订单要求输入（Input）1、顾客反馈、抱怨分析统计资料；2、产品销售趋势分析资料；3、竞争对手状况；4、顾客满意度调查统计分析状况；5、行业资料/信息；6、国际/国家标准、适用的标准和法规；7、顾客服务信息反馈和保修资料；8、顾客要求（包括顾客特殊要求）；9、