云梦老龄办2017部门决算公开

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1、云梦县老龄办2017年度部门决算公开目录一、部门主要职能二、机构设置情况三、部门决算情况说明1.收入支出决算总体情况说明2.收入决算情况说明3.支出决算情况说明4.财政拨款收入支出决算总体情况说明5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明四、其他重要事项的情况说明1.关于“三公”经费支出说明2.关于机关运行经费支出说明3.关于政府采购支出说明4.关于国有资产占用情况说明5.关于2017年度预算绩效情况

2、的说明五、名词解释六、附表：1.收入支出决算总表2.收入决算表3.支出决算表4.财政拨款收入支出决算总表5.一般公共预算财政拨款支出决算表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表七、附件：《云梦县财政项目支出绩效自评表（80岁以上高龄津贴）》《云梦县项目支出绩效自评表（意外伤害保险）》一、云梦县老龄办单位主要职能县老龄工作委员会办公室是县老龄工作委员会的办事机构，为县民政局管理的正科级事业单位。（一）贯彻落实《中国老龄事业发展十二五计划纲要》，开展对老龄问

3、题的调查研究、组织协调、统筹规划、综合治理，实现老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所学、老有所乐。（二）履行《老年法》执法主体职能，维护老年人合法权益。（三）办理县老龄工作委员会决定的事项，负责县老龄工作委员会各成员的联系、协调工作。（四）督促、检查县老龄工作委员会决定事项的落实情况并综合上报。（五）检查、指导全县贯彻落实《老年法》、<湖北省关于老年人享受优待服务的规定》（省政府第301号令）情况，负责办理全县《湖北省老年人优待证》及发放工作。（六）负责老年群众性组织的管理，做好老年人思想政治教育的检查指导，协调处理老年人来

4、信来访工作。（七）开展调查研究，收集整理全县老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验，为县委、县政府制定人口中老龄化政策提供依据。（八）承办上级布置的老龄工作。根据以上职能，县老龄办设相应工作岗位，对外挂牌。二、机构设置情况云梦县老龄办核定编制5名，其中主任1名，副主任3名，秘书1名。三、部门决算情况说明1、2017年度收入支出决算总体情况说明本部门2017年度收入总计705.5万元，支出总计705.5万元。与2016年相比，收入支出增加212.23万元，增长43.03%。主要原因：项目支出增加，即老年人意外伤害保险，高龄津贴发放人

5、数增加。2、2017年度收入决算情况说明本年收入合计705.5万元，其中：财政拨款收入705.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%,3、2017年度支出决算情况说明本年支出合计705.5万元，其中：基本支出90.83万元，占12.87%；项目支出614.67万元，占87.13%。4、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2017年度财政拨款收支总决算705.5万元。与2016年相比，财政拨款收入支出总计各增加212.23万元，增长43.03%。主要原因：项目支出增加，即

6、老年人意外伤害保险，高龄津贴发放人数增加。5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款年初预算64.36万元，支出决算705.5万元，完成年初预算的109.62%，决算大于预算的主要原因是：项目支出增加。其中：（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算46.17万元，支出决算705.5万元，完成年初预算的152.80%。决算大于预算的主要原因是：养老保险上线，人员增资。（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）。年

7、初预算12.45万元，支出决算10.25万元，完成年初预算的82.33%，决算大于预算的主要原因：增加离退休费。（3）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.31万元，支出决算2.24万元，完成年初预算的96.97%，决算大于预算的主要原因：增加医保金。（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.41万元，支出决算4.46万元，完成年初预算的130.80%，决算大于预算的主要原因：增加住房公积金。6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款基本支出9

8、0.83万元。其中：人员经费85.99万元，与2017年年初预算比增加21.63万元，增长33.61%。主要原因：人员增资；公用经费4.84万元，与2017年年初预算比减少0.45万元，减少8.5%。主要原因：办公活动减