关于财政决算和预算执行情况的报告

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1、关于财政决算和预算执行情况的报告主任、各位副主任、秘书长、各位委员：我受市人民政府委托，向市大常委会报告20**年全市财政决算和今年1-6月份预算执行情况，请予审议。一、2013年财政决算情况2013年，各级人大批准的公共财政收入预算合计225.2亿元，实际完成234亿元，为预算的103.9%:比上年增加28.8亿元，增长14%;各级人大批准的公共财政支出预算总额296.4亿元，加上执行中上级新增转移支付补助、转贷地方政府债券等安排支出，调整后支出预算384.5亿元，实际完成373.4亿元，为预算的97.1%，比上年

2、增加28.3亿元，增长8.2%。市十三屈人大五次会议批准的市级公共财政收入预算75.2亿元，实际完成75.9亿元，为预算的100.9%,增长8.1%;市十三届人大五次会议批准的市级公共财政支出预算总额88.5亿元，加上执行中上级新增转移支付补助、转贷地方政府债券等安排支出，调整后支出预算104.7亿元，实际完成98亿元，为调整预算的93.7%，增长1.7%，剔除上年上级追加等一次性支出因素，同比增长12.4%。2013年，全市政府性基金预算收入128.9亿元，比上年增加28.1亿元，增长27.9%，主要是受国家宏观调

3、控政策影响，土地出让价格有所回升，我市集中实施旧城和城中村改造以及招商引资力度不断加大等，收入增加较多。全市政府性基金预算支出133亿元，比上年增加24.8亿元，增长22.9%。市级政府性基金预算收入82.5亿元，增长19.6%;支出53.3亿元，增长16.2%。市级政府性基金预算支出低于收入较多，主要是土地类收入大部分补助城市区。2013年，市级国有资本经营预算收入1125万元，上年结余1461万元，市级国有资本经营预算支出2586万元。全市和市级决算详细情况已在决算草案中说明。总的看，2013年财政预算执行情况较

4、好。各级财政紧紧围绕市委、市政府中心工作，创新财政调控方式，深化财税改革，加强财政管理，严格预算执行，有力促进了全市经济社会稳定发展。重点报告以下情况：一是坚持站位全局，主动服务大局。强化担当意识，始终把财政置于全市经济社会发展大局中来把握、来定位。在建设名副其实的中原经济区副中心城市中主动作为，科学运作，努力在资金、政策、项目等多个方面争取上级最大支持。全年争取上级补助资金147.8亿元，其中：一般性转移支付资金75.1亿元，专项转移支付资金72.7亿元，有效缓解了我市财政困难，保障了市委、市政府重点工作资金需求。

5、二是坚持谋划运作，推动科学发展。牢固树立科学发展的理念，始终把发展作为财政工作第一要务。加大基础设施投入，提升城市品位。筹措城市建设及养护资金88.7亿元，加大基础设施建设，采用bt模式，确保九都路提升改造、黄河大桥、洛嵩连接线、新区污水处理厂扩建等重大投资项目资金需求，采用财政投资与市场化运作相结合方式建设人防工程，采用bot模式进行餐厨垃圾场建设；筹措3.4亿元用于公交车辆更新及运转补贴，拨付航线补贴资金2亿元，方便群众出行，提升城市品位。推进产业转型升级，支持企业发展。拨付产业优化资金6.3亿元，支持石化重大项

6、目、产业集聚区建设、工业结构调整及高新技术产业化、节能减排、民营经济发展等扶持项目；落实“营改增”试点期间财政扶持政策，累计为企业办理退税2.4亿元，增强企业发展后劲。支持开放招商，促进经济发展。市财政安排招商引资专项经费，支持中部六省博览会、驻地招商、广博会等招商工作，吸引重大项目到我市落户。争取专项资金用于中小企业国际市场开拓和区域协调资金项目建设，促进外向型经济发展。三是落实惠农政策，加大扶贫力度。统筹1.3亿元，用于改造中低产田10.9万亩，建设高标准农田1万亩；统筹1亿元，用于全市农业综合开发产业化经营项目

7、和牡丹种植奖补及菜篮子工程建设；兑现粮食直补和农资综合补贴、农作物良种补贴、农机具购置补贴5.5亿元，对7个产粮大县奖励近亿元；投入财政扶贫资金3.5亿元，帮助6.5万贫困人口脱贫。筹措财政资金5.1亿元，解决农村安全饮水、支持实施农村公益事业一事一议项目和农村环境综合整治，建设美丽乡村，促进城乡统筹发展。四是坚持以人为本，着力改善民生。进一步优化支出结构，坚持财政支出向民生领域倾斜。全市民生支出达到262.1亿元，占公共预算支出的70.2%。全市92.6万名义务教育阶段学生享受免学杂费和免费教科书政策，农村生均公用

8、经费基准定额提高到小学560元、初中760元。19.7万名贫困地区学生享受营养改善政策。4.7万名农民工随迁子女在城市平等接受义务教育。健全从学前教育到高等教育各阶段的国家资助政策，8.8万名学生受益。企业退休人员基本养老金水平提高10%o城乡低保对象补助水平分别提高到每月不低于205元和99元，惠及33.3万名群众。5.2万优抚对象、2.2万