泰和卫计部门2017部门决算

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1、泰和县卫计部门2017年度部门决算目录第一部分卫计部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明—12—四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费

2、支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释—12—第一部分卫计部门概况一、部门主要职能县卫生和计划生育委员会是主管卫生和计划生育工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行党和国家卫生和计划生育及中医药事业发展的法律法规和方针政策;贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定卫生应急预案，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；贯彻落实国家和省、市、县计划生育政策；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进

3、计划生育家庭发展等机制；拟定全县卫生和计划生育人才、科技发展规划；指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系；负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共33个，包括：卫计委机关和32个所属二级预算单位（县人民医院、县中医院、县妇保计生服务中心、县疾控中心、县卫监局、县皮防所、县血防站和25个乡镇卫生院）。本部门2017年年末编制人数1423人，其中：行政编制24—12—人，事业编制1399人。年末实有人数3101人，其中：在职人员1150人，离休人员1人，退休人员552人，遗属人员89人，

4、聘用人员1309人。第二部分2017年度部门决算表见附表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计75836.11万元，其中年初结转和结余2855.31万元，较2016年减少665.20万元，下降18.89%；本年收入合计72221.13万元，较2016年增加8042.97万元，增长12.53%，主要原因是：事业收入和项目建设拨款增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入14725.60万元，占20.39%；事业收入57495.53万元，占79.61%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计75836.11万元，其中

5、本年支出合计66137.38万元，较2016年增加7854.02万元，增长13.48%，主要原因是：项目支出增加和业务成本增加；年末结转和结余4748.06万元，较2016年增加1866.48万元，增长64.77—12—%，主要原因是：项目建设款结转下年使用。本年支出的具体构成为：基本支出62203.83万元，占94.05%；项目支出3933.55万元，占5.95%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为5263.99万元，决算数为12893.26万元，完成调整预算数的100%。其中：医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5263

6、.99万元，决算数为12872.01万元。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9042.32万元，其中：（一）工资福利支出4968.27万元，较2016年增加762.50万元，增长18.13%，主要原因是：工资及社会保障缴费增加。（二）商品和服务支出2427.13万元，较2016年增加296.00万元，增长13.89%，主要原因是：收入增加相应业务成本增加。（三）对个人和家庭补助支出1642.83万元，较2016年增加242.81万元，增长17.34%，主要原因是：公积金缴存增加等。（四）其他资本性支出4.0

7、9万元，较2016年减少80.70万元，主要原因是：—12—2016年支出中包含原县农医局和县计生服务站支出。五、“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为491.93万元，决算数为329.70万元，完成预算的67.02%，决算数较2016年减少175.29万元，下降34.71%，其中：（一）无因公出国（境）支出。（二）公务接待费支出年初预算数为300.73万元，决算数为207.47万元，完成预算的68.99%，决算数较2016年减少99.50万元，下降32.41%。主要原因是：坚持厉行节约，贯彻落实中央八项规定。（三）公务用车运

8、行维护费支出年初预算数为