案例--指标资讯收集提报表

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1、2010年指针信息收集提报表（总经办）指标名称计算公式指标归属部门信息输出部门输出时间信息输入部门实际结果标准成本建立完成时间说明：以标准成本系统计划建立的时间为准。财务部总经办10月8日财务部/人力资源部财务分析有效性评价说明：1、评价财务管理部财务分析的有效性；2、考核标准见附件1。财务部总经办每月8日财务部/人力资源部营销管道建设规划通过总经理审批时间说明：以总经理对市场业务部提交的营销管道规划审批时间为准。市场业务部总经办7月8日市场业务部/人力资源部产品调研及项目可行性研究报告完成质量说明：1

2、、考核标准见附件1；2、由总经办负责评价。项目管理部总经办每月8号项目管理部/人力资源部2010年指针信息收集提报表（物流管理部）指标名称计算公式指标归属部门信息输出部门输出时间信息输入部门实际结果车辆安全事故次数公式：运输过程中发生的车辆故障及交通安全事故总次数。物流管理部物流管理部每月8号人力资源部2010年指针信息收集提报表（财务部）指标名称计算公式指标归属部门信息输出部门输出时间信息输入部门实际结果税前利润率税前利润总额/平均资产总额×100%公司指标财务部每月8日总经办、董事会、人力资源部营业

3、总收入当期实际业务销售收入公司指标财务部每月8日总经办、董事会、人力资源部新产品盈利贡献比重说明：1、当期新产品实际利润/同期公司税前利润总额*100%。2、新产品为期1年，即从新产品开始销售当月开始统计，连续12个月的销售额均为新产品销售收入。公司指标财务部次年首月18日总经办、董事会、人力资源部存货周转天数公式：360÷（销售成本/平均存货）。公司指标财务部次年首月18日总经办、董事会、人力资源部存货周转天数公式：30÷（销售成本/平均存货）。财务部、生产部财务部每月8号人力资源部、生产部人力成本占

4、销售收入比率公式：人力成本/销售收入×100%。人力资源部财务部每月8号总经办、人力资源部新产品盈利贡献比重公式：新产品利润额/利润总额×100%。市场业务部财务部每月8号市场业务部、人力资源部销售收入说明：当期销售总收入。市场业务部财务部每月8号市场业务部、人力资源部模具销售收入增长率公式：模具销售增长额/期初模具销售收入×100%。市场业务部财务部每月8号市场业务部、人力资源部CNC销售收入增长率公式：CNC产品销售增长额/期初销售收入。市场业务部财务部每月8号市场业务部、人力资源部模具产值说明：模

5、具每月实际产值。工程部财务部每月8号人力资源部/工程部模具利润说明：模具每月实现毛利润。工程部财务部每月8号人力资源部/工程部特定项目营业额说明：项目管理部自行开发项目（产品）实现销售收入。项目管理部财务部每月8号人力资源部/项目管理部质量成本公式：质量缺陷成本/销售收入。品系部财务部每月8日人力资源部/品系部2010年指针信息收集提报表（人力资源部）指标名称计算公式指标归属部门信息输出部门输出时间信息输入部门实际结果全员生产率公式：自产值/员工平均人数。说明：1、员工平均人数=（期初员工总数+期末员工

6、总数）/2。公司指标人力资源部次年首月18号总经办/董事会员工满意度说明：调查反映员工对企业的满意评分。公司指标人力资源部次年首月18号总经办/董事会综合管理评价说明：1、考核标准见《金德精密2010年绩效指针词典》附件1；所有部门人力资源部每月8号所有部门绩效考核辅导部门数说明：1、以每月绩效考核辅导完成部门数为准；2、此数据由人力资源部提供，须附相关证明数据，并经分管副总审核。人力资源部人力资源部每月8号总经办非工人流失率公式：非工人离职数/（月初非工人数+当月入职非工人数）*100%。说明：此数据

7、由人力资源部提供，须附相关证明数据，并经分管副总审核。人力资源部人力资源部每月8号总经办员工满意度说明：1、以员工满意度调查统计结果为准；2、员工满意度调查每年进行一次。人力资源部人力资源部5月、11月的8号人力资源部岗位招聘及时率公式：实际准时到岗人数/计划招聘人数*100%说明：1、经理员工招聘周期2个月，课长级员工招聘周期2个月，职员招聘周期30天，普工招聘周期15天；2、到岗日期起点以总经理批准之日起计算；3、此数据由人力资源部提供，须附相关证明数据，并经分管副总审核。人力资源部人力资源部每月8

8、号人力资源部IT培训计划达标率公式：IT培训课程完成数/IT培训课程计划数*100%。信息管理部人力资源部每月8号信息管理部安全事故次数说明：在生产过程中发生的安全事故次数。生产部人力资源部每月8号生产部供货商管理体系有效性评价说明：1、考核标准见附件1；2、每季由人力资源部组织财务部、体系管理部相关人员进行抽查考核。采购部人力资源部3/6/9/12月8号人力资源部/采购部2010年指针信息收集提报表（市场业务部）指标名称计算公式指标归属部