文 件 控 制 程 序

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1、××××公司矿山安全标准化程序文件　　　　　　　版本号：A　　　　　　　　　　　　　　　　　　文件控制程序管理编号：002受控状态：受控2009-09-01发布　　　　　　　　　2009-09-05实施××××公司　发布文件拟订、会签、审批表名称文件控制程序拟制审批表拟制单位或部门拟制人/日期单位或部门审核人/日期批准人/日期会签表会签单位或部门会签人/日期会签单位或部门会签人/日期发放范围发放部门形式或数量发放部门形式或数量文件修改记录序号修改状态修改单号修改部份生效日期记录人记录日期1.目的对公司范围内与矿山安全标准化有关

2、的文件进行有效控制,确保在使用处可获得适用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。2.适用范围2.1本程序适用于公司所有与矿山安全标准化有关的文件的控制；包括外来文件的控制。2.2术语定义2.2.12.2.2受控文件：受控文件的重要特征是受组织控制并能对其进行更改；有追溯要求；2.2.3外来文件：矿山安全标准化运行有关的国家、地方、行业以及上级主管部门颁发的法律法规、标准、规范、管理办法、规定等文件。2.2.4本公司发布的矿山安全标准化文件中所列出的支持性文件、引用文件及记录，可不注明编号和日期，其所引用文件和记录均视为最新

3、版本。3.职责3.1总经理负责矿山安全标准化管理手册的审批；3.2管理者代表负责程序文件的审批；3.3生产运行部/安全环保部负责组织矿山安全标准化管理手册、程序文件的编制和管理；3.4生产运行部负责组织质量管理、技术规程方面作业文件的编制和管理；负责与矿山安全标准化有关的法律法规等外来文件的识别、收集和管理；3.4安全环保部负责组织矿山安全标准化的作业文件的编制和管理；负责与矿山安全标准化有关的法律法规及技术文件的识别、收集和管理；3.5技术中心负责组织技术标准类文件的编制和管理；负责大综原燃料、主要材料、中间产品、出厂产品标

4、准、分析检验等相关技术标准的收集和管理；3.6信息部负责组织测量管理体系文件的编制和管理；负责信息系统管理、测量设备控制的外来文件的识别、收集和管理；负责ERP系统的管理和维护，负责公司信息系统所需软件的确认，并确保系统安全。3.7装备能源部负责组织设备维护检修方面文件的编制和管理；负责设备管理、能源控制方面的外来文件的识别、收集和管理；3.8总经理办负责公司红头文件的行文审核、发布和管理；负责上级文件的收文、登记、传阅归档和管理；负责公司相关法律法规的识别、收集和管理；负责公司文件的归档管理；负责公司OA办公网上“通知通报”

5、、“公司文件”栏电子文件的管理；3.10企业文化部负责公司OA办公网上“新闻消息”栏电子文件的管理；3.11各相关部门负责该部门职能范围内专业文件的编制和管理。负责本部门管理职能所需的外来文件的识别、收集和管理；负责本单位OA网上电子文件的控制和管理；负责本部门所需其他形式电子文件的控制；3.12各生产单位负责本单位作业文件的编制和管理；负责本单位生产过程所需的外来文件的识别、收集和管理。负责本部门OA网上电子文件的管理；负责本部门所需其他形式电子文件的控制；4工作程序4.1矿山安全标准化文件包括：a.矿山安全标准化管理手册b

6、.矿山安全标准化程序文件c.第三层次文件（包括包括管理类文件、技术标准类文件、岗位操作（作业）类文件）d.记录。4.2文件编号4.2.1由公司起草编制的文件：按《××××公司文件编制导则》、《××××公司公文流转系统流程》的规定进行编号。4.2.2外来文件：按照沿用原文件的编号。4.3文件标识4.3.1受控状态：同一版次的文件分为“受控”和“非受控”两种状态。“受控版本”的文件应有“受控”标记，并受修改控制；“非受控版本”的文件仅供参考，发放后不再进行修改。a.“受控”标记：“分发号”即管理编号，是唯一的可追溯性标识，在文件加

7、盖“受控文件”或“受控”章的标识，只是加强对受控文件的认识，不能作为可追溯性标识；b.在公司办公信息网上发布的电子版体系文件是“受控”的电子版本，必须在文件首页标注受控状态和分发号，受修改控制。其它形式的电子文件除应在首页标注受控状态和分发号外，还应由电子文件发放部门以纸质文件发放形式进行登记，并受修改控制。a.当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，并确保在使用处可获得相应的有效版本。版本号：以A、B、C…….字母表示。修改状态号：以0、1、2、3……表示。4.3文件的审批、评审与更新

8、4.3.1管理手册由管理者代表审核，总经理批准；程序文件由编写部门负责人审核，管理者代表批准。4.3.2工艺技术规程由编写单位的负责人审核，生产运行部审批。岗位操作规程由编写单位的专业职能科室负责人审核，编写单位负责人批准。4.3.3其它管理类、作业类文件：公司级的由各归口部