企业自查报告结尾怎么写

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1、企业自查报告结尾怎么写公司经营管理自查报告INNERMONGOLIACASCENERGINEPOSITECO.,LTD.内蒙古航天万源复合材料有限公司“履职尽责、失职问责、强化监督”经营管理自查报告根据上级集团公司下发的《以“履职尽责、失职问责、强化监督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知》的精神，我公司按照检查内容及时开展自查工作，并于2015年8月4日成立了以总经理刘捷为组长、财务总监刘立军为副组长，各部门经理为成员的自查小组，同时下发了《以“履职尽责、失职问责、强化监督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知》（复综[2015]

2、14号）文件给公司各部门，安排布置了此项工作，现将自查情况报告如下：一、自查范围及内容（一）自查范围：对董事会、监事会、经营层、内部控制、重大决策、财金管理、人事管理、采购管理、合同管理等进行自查。（二）自查内容：1、经营管理的职责分工和授权体系是否完善2、经营管理的规章制度体系是否完善3、经营管理责任体系是否得到有效执行和落实4、经营管理责任落实是否得到有效的监督和问责二、自查情况（一）经营管理的职责分工和授权体系是否完善INNERMONGOLIACASCENERGINEPOSITECO.,LTD.1、董事会、监事会、经营层的任职条件和

3、职责权限是否清晰明确，是否能确保决策、执行和监督互相分离，形成制衡。公司自08年成立以来，坚持按照产权明晰、权责明确、管理科学的现代制度要求，积极推进公司法人治理结构的完善，制定了《公司章程》、《合资经营合同》、《董事会议事规则》、《总经办议事规则》及《总经理、副总经理、财务总监等岗位职责》等相关规章制度，并遵照规章制度中的责任目标执行日常经营管理，确保公司在日常经营管理及各项决策中做到公平公正，有效的规避了独政、独权的管理模式。2、总经理和其他部门设置是否合理，内部机构部门职责权限是否明确。公司在成立初期领导班子到位后，构建了公司组织机

4、构图，明确了领导班子成员工作分工，其间根据董事会决议安排对公司领导班子有过几次调整，公司均及时的作了相应分工调整，确保了各项工作的正常运行。3、内部机构部门设置是否合理，职责权限是否明确，是否存在职能交叉、缺失或权责过于集中的问题，能否形成各司其职、各负其责、互相制约、互相协调的工作机制。我公司在08年至2011年10月份其间共设立了6个职能部门，2011年公司根据实际运营情况，为了更好的开发风电市场，提升公司自身产品市场开发销售能力，加强品牌宣传等因素，经公司总经理办公INNERMONGOLIACASCENERGINEPOSITECO.

5、,LTD.会（11-HY-027）研究决定增设了商务部，由原来的6个部门增设为7个部门，分别是生产部、技术部、质量部、物流部、财务部、综合部、商务部，同时根据各部门的工作性质经过多轮会上讨论，最终重新详细的调整了各部门的职能权限，并形成《公司各部门职能界定表》（复综【2011】２7号），以文件形式下发至各部门，明确了各部门的工作职责，加强各部门工作责任落实，促使各部门更好的理解、沟通工作。4、岗位职责及工作要求是否明确，不相容职责是否分离。为了规范公司办事程序，依照各部门各岗位的工作要求制定了岗位职责制度，使员工能够清晰本职岗位及其它岗位

6、员工的工作职责及具体分管工作内容，同时在财务部的岗位管理上，严格执行岗位5年调换及财务用章分别管理制度。5、经营管理授权体系是否建立，“三重一大”事项的管理权限和审批程序是否清晰明确。（1）公司设立了采购小组，并制定了《大宗物资采购管理》办法，同时为贯彻落实《中国航天科技集团公司第一研究院“在三重一大”决策管理实施办法》的要求，特制订了公司级《“三重一大”决策目录》及《”三重一大”决策管理实施细则》（复综[2014]24号）文件下发至各部门，密切配合北京航天万源（国际）集团公司对我公司重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排、大额度资金使

7、用事项的监督，规范领导决策INNERMONGOLIACASCENERGINEPOSITECO.,LTD.行为，严格决策程序，防范决策风险，实现决策民主化、科学化、规范化、增强监督的针对性和有效性。（2）从下发文件至今我公司在重大事项决策中严格按照文件中要求执行，坚持做到重大事项集体决策、重点工作合力推进，有力地保障了企业决策的科学性和有效性。凡是对外经济合同、物资采购、工程建设项目等实行重大事项会审制，并留有详细记录。（二）经营管理规章制度体系是否完善。1、是否制定规章制度管理办法，并形式规章制度体系构架，对规章制度体系建设工作进行规范和

8、指导。在公司成立初期，制定了如岗位职责、考核、安全、薪酬、合同、固定资产、办公用品管理、加班、考核、采购等各项规章制度（制度清单见附件1），经过2008年至2012年的生产经营管理等实质性工作