有关康桥镇2017年预算绩效

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1、关于康桥镇2017年预算绩效管理工作开展情况根据区局预算绩效管理工作的总体要求，结合康桥镇实际，2017年康桥镇财政所积极推进全过程预算绩效管理工作。根据新区财政局《关于浦东新区2017年镇级预算编审工作的通知》（浦财预〔2016〕42号）规定镇级开展绩效评价的资金比例不低于镇一般公共预算项目资金30%的要求，编制年度绩效评价工作计划，及时开展培训进行业务指导，定期通报区财政局本镇绩效评价的工作进度，多措并举确保按时保质保量完成任务。依据浦财督[2015]48号“关于印发《浦东新区预算绩效管理实施办法》的通知”

2、、浦财督[2016]5号“浦东新区预算绩效管理服务委托第三方机构管理办法”文件精神，2017年康桥镇开展预算绩效评价的项目数14个，涉及资金量合计10412.75万元，占镇一般公共预算项目支出预算的32.51%，平均得分89.17分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目9个）。我镇2017年度财政支出项目绩效评价结果信息详见下表：绩效评价结果信息表项目名称三违整治安保服务项目（华硕安保）预算金额1076.00万元评价分值89.30评价结论浦东新区2017年度康桥镇昌硕安保腐恶项目立项符合战略

3、目标，立项依据充分，程序合规，完成昌硕和建桥学院区域内治安巡逻、完成114名特保队员的购买服务，巡逻区域和巡逻时间达标，但是还存在预算细化项目绩效目标，合同和招标逻辑不一致。主要绩效1、完成康桥镇昌硕区域治安巡逻，保障治安和交通秩序；周边区域进行治安巡逻，进行交通管理，有效解决交通问题，对黑车载客的管制、对黑中介的管理，对流动商贩的管理，使康桥镇昌硕、夜市周边的报警率降低了30%，配合派出警对周边区域治安管理达到60%。2、积极宣传，从根本上治理黑车；制定了宣传海报、对各种违法乱纪的形象进行展示，告知非法营运车

4、辆的危害性，增强对危险认识，从根本上减少黑车、黑摩的，从而保障良好的交通秩序，减少交通事故的发生。存在问题1.项目预算编制不准确，且预算时项目绩效目标不完善；浦东新区2017年度康桥镇昌硕安保服务项目预算时相关绩效目标不够完善、细化。2.合同签订的服务时间早于招投标完成时间；主要原因为项目预算在2017年3月份才批复，公开招投标程序到3月份完成，但是安保服务不能停止，只好先由去年中标单位继续负责养护，待招标确定后再签署相关合同。整改建议1.建议加强绩效预算管理工作，提高预算资金准备性；2.建议加强项目政府采购管

5、理；整改情况申报项目预算资金时，尽量对项目资金明细到数量单价，尽可能准确，并对项目的绩效目标指标进行申报。2018年度该项目已纳入政府采购项目。绩效评价结果信息表项目名称康桥镇社区生活服务中心项目预算金额594.00万元评价分值86.24评价结论运用由项目组研发并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对浦东新区2017年度康桥镇社区生活服务中心项目绩效进行客观评价，该项目目标完成情况总体良好，社会效益较好，基本上实现了预期目标。主要绩效1.落实监督机制，有效推进康桥镇社区事务养老工作有

6、序开展；2.康桥镇社区管理中心档案资料管理制度健全且执行有效，为后续工作开展提供可靠依据；对各项资料归档工作上执行到位，项目档案资料如相关立项申请、审批文件，相关合同、第三方项目单位规章制度、验收报告等皆归档且内容完整，并编号确认，装入档案盒。对资料的查阅和使用进行签字确认等管理手续，确保档案资料不遗失、不混乱。存在问题1.预算执行率整体偏低；2017年度康桥镇社区生活服务中心项目中的子项目多为跨年度实施项目，项目依照合同要求按照进度拨款，但项目资金为16年进行预算申请，部分钱款滞留在项目账户上，未能及时拨付。

7、2.合同条款执行不够到位；合同明确制定了甲乙双方的权利与义务，但是康桥镇社区生活服务中心多依照制度多对项目进行管理，合同条款执行不够到位。3.2017年预算申报时未设置绩效目标指标；未按预算绩效管理要求，申报绩效目标表。整改建议1.建议项目单位依照项目合同拨付方式，进行资金申请；2.建议康桥镇社区生活管理中心结合合同对项目进行管理；3.进一步加强项目申报时绩效目标管理；整改情况依据项目方案来进行管理的，有第三方评估机构依据项目方案计划来跟进完成进度并提供项目半年度、年度评估报告。在今后年度预算编制的同时进行项目

8、绩效目标申报，开展项目评审工作，并作为编制年度预算的依据。进行需求调研，优化并完善项目需求发布信息，在资源和需求，在服务和绩效等方面更精准，更接地气。绩效评价结果信息表项目名称市政道路、河道日常管理预算金额1000.00万元评价分值85.52评价结论运用由项目组研发并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对浦东新区2017年度康桥镇市政设施养护工程项目绩效进行