某某集团公司企业内控精细化管理流程及制度汇编(（全套）)(do

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1、WORD格式可编辑螅膅肈蒅袇羈莇薄薇膃芃薃虿羆腿薂螁膂膅薁羄羄蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚇蚀袄莆蚆螂聿节蚅袄袂芈蚅蚄膈膄蚄螆羀蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄蚁蚁膄膀莈螃羇肆莇袅膃莅莆薅羅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莃羂袆蒁莃蚂肂莇莂螄袅芃蒁袆肀腿蒀薆袃肅葿蚈肈蒄蒈袀袁莀蒇羃膇芆蒇蚂羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇膃芃薃虿羆腿薂螁膂膅薁羄羄蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚇蚀袄莆蚆螂聿节蚅袄袂芈蚅蚄膈膄蚄螆羀蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄蚁蚁膄膀莈螃羇肆莇袅膃莅莆薅羅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莃羂袆蒁莃蚂肂莇莂螄袅芃蒁袆肀腿蒀薆袃肅葿蚈肈蒄蒈袀袁莀蒇羃膇芆蒇蚂羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇膃芃薃虿

2、羆腿薂螁膂膅薁羄羄蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚇蚀袄莆蚆螂聿节蚅袄袂芈蚅蚄膈膄蚄螆羀蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄蚁蚁膄膀莈螃羇肆莇袅膃莅莆薅羅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莃羂袆蒁莃蚂肂莇莂螄袅芃蒁袆肀腿蒀薆袃肅葿蚈肈蒄蒈袀袁莀蒇羃膇芆蒇蚂羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇膃芃薃虿羆腿薂螁膂膅薁羄羄蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚇蚀袄莆蚆螂聿节蚅袄袂芈蚅蚄膈膄蚄螆羀蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄蚁蚁膄膀莈螃羇肆莇袅膃莅莆薅羅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莃羂袆蒁莃蚂肂莇莂螄袅芃蒁袆肀腿蒀薆袃肅葿蚈肈蒄蒈袀袁莀蒇羃膇芆蒇蚂羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇膃芃薃虿羆腿薂螁膂膅薁羄羄蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅蕿袈袆膁

3、薈薈肁肇蚇蚀袄莆蚆螂聿节蚅袄袂芈蚅蚄膈膄蚄螆羀蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄蚁蚁膄膀莈螃羇肆莇袅膃莅莆薅羅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莃羂袆蒁莃蚂肂莇莂螄袅芃蒁袆肀腿蒀薆袃肅葿蚈肈蒄蒈袀袁莀蒇羃膇芆蒇蚂羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇膃芃薃虿羆腿薂螁膂膅薁羄羄蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚇蚀袄莆蚆螂聿节蚅袄袂芈蚅蚄膈膄蚄螆羀蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄蚁蚁膄膀莈螃羇肆莇袅膃莅莆薅羅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莃羂袆蒁莃蚂肂莇莂螄袅芃蒁袆肀腿蒀薆袃肅葿蚈肈蒄蒈袀袁莀蒇羃膇芆蒇蚂羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇膃芃薃虿羆腿薂螁膂膅薁羄羄蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚇蚀袄莆蚆螂聿节蚅袄袂芈蚅蚄膈膄蚄螆

4、羀蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄蚁蚁膄膀莈螃羇肆莇袅膃莅莆薅羅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莃羂袆蒁莃蚂肂莇莂螄袅芃蒁袆肀腿蒀薆袃肅葿蚈肈蒄蒈袀袁莀蒇羃膇芆蒇蚂羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇膃芃薃虿羆腿薂螁膂膅薁羄羄蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚇蚀袄莆蚆螂聿节蚅袄袂芈蚅蚄膈膄蚄螆羀蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄蚁蚁膄膀莈螃羇肆莇袅膃莅莆薅羅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莃羂袆蒁莃蚂肂莇莂螄袅芃蒁袆肀腿蒀薆袃肅葿蚈肈蒄蒈袀袁莀蒇羃膇芆蒇蚂羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇膃芃薃虿羆腿薂螁膂膅薁羄羄蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚇蚀袄莆蚆螂聿节蚅袄袂芈蚅蚄膈膄蚄螆羀蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄蚁蚁膄膀莈螃羇肆莇袅膃莅

5、莆薅羅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莃羂袆蒁莃蚂肂莇莂螄袅芃蒁袆肀腿蒀薆袃肅葿蚈肈蒄蒈袀袁莀蒇羃膇芆蒇蚂羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇膃芃薃虿羆腿薂螁膂膅薁羄羄蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚇蚀袄莆蚆螂聿节蚅袄袂芈蚅蚄膈膄蚄螆羀蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄蚁蚁膄膀莈螃羇肆莇袅膃莅莆薅羅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莃羂袆蒁莃蚂肂莇莂螄袅芃蒁袆肀腿蒀薆袃肅葿蚈肈蒄蒈袀袁莀蒇羃膇芆蒇蚂羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇膃芃薃虿羆腿薂螁膂膅薁羄羄蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚇蚀袄莆蚆螂聿节蚅袄袂芈蚅蚄膈膄蚄螆羀蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄蚁蚁膄膀莈螃羇肆莇袅膃莅莆薅羅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莃羂袆蒁莃蚂肂莇莂螄

6、袅芃蒁袆肀腿蒀薆袃肅葿蚈肈蒄蒈袀袁莀蒇羃膇芆蒇蚂羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇膃芃薃虿羆腿薂螁膂膅薁羄羄蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚇蚀袄莆蚆螂聿节蚅袄袂芈蚅蚄膈膄蚄螆羀蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄蚁蚁膄膀莈螃羇肆莇袅膃莅莆薅羅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莃羂袆蒁莃蚂肂莇莂螄袅芃蒁袆肀腿蒀薆袃肅葿蚈肈蒄蒈袀袁莀蒇羃膇芆蒇蚂羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇膃芃薃虿羆腿薂螁膂膅薁羄羄蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚇蚀袄莆蚆螂聿节蚅袄袂芈蚅蚄膈膄蚄螆羀蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄蚁蚁膄膀莈螃羇肆莇袅膃莅莆薅羅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莃羂袆蒁莃蚂肂莇莂螄袅芃蒁袆肀腿蒀薆袃肅葿蚈肈蒄蒈袀袁莀蒇羃膇芆

7、蒇蚂羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇膃芃薃虿羆腿薂螁膂膅薁羄羄蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚇蚀袄莆蚆螂聿节蚅袄袂芈蚅蚄膈膄蚄螆羀蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄蚁蚁膄膀莈螃羇肆莇袅膃莅莆薅羅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莃羂袆蒁莃蚂肂莇莂螄袅芃蒁袆肀腿蒀薆袃肅葿蚈肈蒄蒈袀袁莀蒇羃膇芆蒇蚂羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇膃芃薃虿羆腿薂螁膂膅薁羄羄蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚇蚀袄莆蚆螂聿节蚅袄袂芈蚅蚄膈膄蚄螆羀蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄蚁蚁膄膀莈螃羇肆莇袅膃莅莆薅羅莁莅螇芁芇莄袀肄膃莃羂袆蒁莃蚂肂莇莂螄袅芃蒁袆肀腿蒀薆袃肅葿蚈肈蒄蒈袀袁莀蒇羃膇芆蒇蚂羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇薄薇膃芃薃虿羆腿薂螁

8、膂膅薁羄羄蒃薁蚃袇荿薀螆肃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇蚇蚀袄莆蚆螂聿节蚅袄袂芈蚅蚄膈膄蚄螆羀蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄蚁蚁膄膀