文件控制程序2

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1、编制/日期审核/日期批准/日期受控状态4321----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方编号更改单号更改页更改条款更改人1目的为了规范质量管理体系文件、技术文件和资料、外来文件的管理，有效管理现场文件的使用。2适用范围本程序适用于公司质量管理体系文件、技术文件和资料的编制、审批、归档发放、更改和外来文件的管理。3职责3.1公司总经理（1）负责《质量手册》的批准和发布。3.2管理者代表（1）负责《程序文件》的批准和发布。（2）组织编写《质量手册》。3.3质量部（1）组织各相关部门编写《程序文件》、三层次文件及

2、与质量直接相关的文件；（2）负责质量管理体系文件归口管理。3.4总工程师----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方（1）负责技术文件及相关资料的审批。3.5技术中心、产品开发部（1）负责技术文件及相关资料的拟制、更改控制和管理。（2）负责技术文件和资料以及外来文件的归档、复制、发放等管理。3.6各部门（1）负责所属自己部门的文件及资料的保管。4定义4.1受控文件：指加盖“受控”印章的文件，其发放、更改、换版等管理均按规定程序控制。4.2非受控文件：指在规定范围内发放，不属更改、换版等管理范围，加盖“非受控”

3、印章的文件。4.3重大更改：指涉及产品性能、功能、外形尺寸、装配尺寸、材料等的更改。4.4一般更改：非重大更改的其他更改。5工作程序5.1文件分类（1）质量体系文件：指质量手册、程序文件、三层次文件（管理标准，公司级、部门级的规章、制度、管理办法等）。（2）技术文件：指产品图纸、产品标准、技术标准、控制计划、作业指导书等文件。（3）外来文件：指法律法规、国家标准、行业标准、顾客提供的标准和图纸等。5.2文件编号规定5.2.1质量体系文件----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方a)质量手册编号CK/SC××

4、—××××年代号顺序号质量手册代号汽车配件车辆有限公司代号b)程序文件编号CK/CX××—××××年代号顺序号程序文件代号汽车配件车辆有限公司代号c)三层次文件编号CK/C/××—××××年代号顺序号部门代号（见表1）----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方三层次文件代号汽车配件车辆有限公司代号a)程序文件的记录CK/JL××—×××记录顺序号程序文件顺序号记录代号汽车配件车辆有限公司代号b)部门记录CK/JL—×××记录顺序号部门代号（见表1）记录代号汽车配件车辆有限公司代号----------专业最好

5、文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方部门名称代号部门名称代号公司GS生产计划部SC行管部XG财务部CW发展规范部FZ供应部GY质量部ZL营销公司YX技术中心JS总装车间ZZ产品开发部KF涂装车间TZ专用车事业部属ZY冲焊车间CH公司部门代号（表1）5.2.2技术文件编号（1）图样及设计文件的编号应符合Q/CK201—××××《汽车产品图样及设计文件管理办法》和Q/CK1102—2009《汽车产品零部件编号规则》。（2）工艺文件的编号应符合Q/CK××××—××××《汽车产品工艺文件编号规则》。5.2.3外来文件编号5.2.3.1

6、与体系和产品有关的法律法规文件CK/W×××顺序号外来文件代号汽车配件车辆有限公司代5.2.3.2国家标准、行业标准按其自身的编号。5.2.3.3顾客提供的图纸或标准沿用自身编号。5.3文件的编制5.3.1质量体系文件的编制----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方管理者代表组织质量部编写《质量手册》，质量部组织各相关部门编写《程序文件》和三层次文件。5.3.1技术文件5.3.1.1图样及设计文件的编制、格式应符合Q/CK201—××××《汽车产品图样及设计文件管理办法》要求。5.3.1.2工艺文件的编制应

7、符合Q/CK××××—××××《工艺文件编制要求》。5.3.1.3技术文件的完整性应符合Q/CK201—××××《汽车产品图样及设计文件管理办法》要求。5.3.2外来文件（图纸）根据公司实际情况，对外来图纸进行转化，新转化图纸的图号应执行公司图样编号规定。5.4文件的审批5.4.1质量体系文件5.4.1.1质量手册、质量管理程序文件、公司级三层次文件的审批（1）文件编制完成后，由质量部主管人员按5.2.1的要求编号，并将文件按表2《质量体系审批权限表》报相关人员审核后，送业务相关部门进行会签评审；（2）质量部汇总各