作业活动风险分级控制清单

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1、作业活动风险分级控制清单单位：储运部风险点作业步骤（危险源）危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动动火作业1动火作业前准备设备清理不到位、周围区域易燃物未清理3黄火灾设备清理、周围区域易燃物清理符合作业要求部门储运部张兰强2动火作业前检测可燃气体检测分析不到位3黄火灾认真落实气体检测分析并做好记录部门储运部张兰强3动火作业过程中与生产作业、排放可燃气体/液体交叉进行等3黄火灾部门储运部张兰强4

2、动火作业过程中监护措施落实不到位3黄火灾监护人员彻底落实动火作业措施部门储运部张兰强2作业活动受限空间作业1受限空间作业前准备设备清理不到位、周围区域易燃物未清理4蓝火灾设备清理、周围区域易燃物清理符合作业要求班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2受限空间作业前准备设备未与生产装置隔绝4蓝火灾采取措施，设备与生产装置隔绝班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3受限空间作业过程中可燃气体/有毒气体检测分析不到位4蓝火灾认真

3、落实气体检测分析，并做好记录班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4受限空间作业过程中劳动防护用品佩戴不齐全4蓝火灾劳动防护用品佩戴齐全班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3作业活动高处作业1高处作业前准备缺少安全绳、安全带4蓝高处坠落班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2高处作业过程中安全绳、安全带系挂不牢固4蓝高处坠落班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰

4、李广来谢晓鹏傅丽3高处作业过程中人员站立不稳、环境湿滑、现场缺少安全监护4蓝高处坠落环境除湿滑、加强现场安全监护班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4高处作业过程中现场缺少安全监护4蓝高处坠落派专人现场监护班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4作业活动临时用电1临时用电作业前非特种作业人员操作3黄火灾、触电必须持证上岗班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2临时用电作业前3黄火灾、

5、触电装漏电保护器班组刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽电缆漏电短路、缺少漏电保护器中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站3临时用电作业前设备超过用电负荷3黄火灾、触电根据要求用电，不得超负荷班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4临时用电作业结束作业结束未及时停电3黄火灾、触电作业结束必须及时停电班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽5作业活动破土作业1地下电缆受破土破坏、触电、工程中断、坍塌4蓝坍塌向甲方询问地下电缆、光

6、缆情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2地下水受破土破坏工程中断、坍塌4蓝坍塌向甲方询问地下水管道情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3地下消防管路受破土破坏消防应急无法保证，工程中断、坍塌4蓝坍塌向甲方询问地下消防管道、情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4地下输油管道受破土破坏燃烧爆炸，工程中断、坍塌4蓝坍塌向甲方询问地下输油管道情况班组中控室、巡检班、发油班、计

7、量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽6作业活动起重作业1起重作业前钢丝绳断股不良4蓝起重伤害严格检查，断股钢丝绳不用班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2起重作业前吊装重物质量不明、超极限吊装4蓝起重伤害开吊装证前，询问清楚，并监护到位班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3起重作业前无证人员操作4蓝起重伤害作业前，监护人检查证件班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4起重

8、作业过程雨雪大风天气吊装4蓝起重伤害雨雪大风天气停止吊装班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽71盲板抽堵作业前物料清理不到位4蓝火灾、爆炸班组刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽作业活动盲板抽堵物料清理符合作业要求中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站2盲板抽堵作业过程使用非防爆作业工具4蓝火灾、爆炸必须使用防爆作业工具班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3盲板抽堵作业过程现场工艺确认不到位4蓝火灾、爆炸