供应商调查表

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1、表号：0074001AF01A生效期：2003.11.01第1次修改编号：0074001第1页，共5页第10次修改生效日期：2002.06.063.08.08海尔集团公司质量/环境管理程序文件题目：采购1.目的：理顺采购环节，明确各部门职责，规范物资采购、部件验证的程序，优化供方配套网络体系，提高零部件的质量水平；通过供求制约关系，对供应商施加环境影响，使其逐步达到环境的不断改善。2．适用范围：海尔物流推进本部、各产品部、质量检测事业部3．职责分工：3.1各产品部：生产计划的下达，技术资料的提供，零部件验证安排，质量信息反馈；3.2物流推进本部：国内、外订单的下达，物资采购执行，供方综合管

2、理。3.4质量检测事业部：进货检验、新开点供方评审。物流本部对供方考评，根据质量、成本、交货期确定资格、配额4．工作流程：从BBP网上下达采购申请的采购订单供方执行产品部生产计划下达商流/海外推国内/海外订单下达物流推进本部维护货源清单、信息记录与配额运行MRP新品进货检验事业部生产否合格合是不部件验证格合不合格格整改重新进货检验编制：王正刚审核：霍胜军批准：梁海山编号：0074001第2页，共5页第0第1次修改生效日期：2002.06.062003.08.08海尔集团公司质量/环境管理程序文件题目：采购5．程序说明：5.1采购前的准备：5.1.1采购前由产品事业部向物流下达准确的图纸、标

3、准、样品等必不可少的技术条件。5.1.2产品部向物流下达环境管理要求。5.1.3物流制定具体的技术文件控制程序，将以上技术资料在规定的时间内发放到供方，并使之受控。5.2物资采购5.2.1产品部年度采购计划前一年10月份下达，用于供货能力的平衡与补充及供应商框架性协议的谈判。5.2.2每月滚动后三个月的计划，第一个月的计划指导生产与采购，第二、三个月的计划用于中长期的采购及供应商原材料的准备。5.2.3产品停产半年以上及生产100台以上的新产品的物资订单，提前15天下达。5.3供方的选择5.3.1供方信息的搜集物流JIT订单执行事业部、战略采购中心、成本推进中心等部门人员均可向资源管理中心

4、提出供方选择方向要求，优化员通过书报杂志、信息光盘、电脑网络、供方网络、国内外召开的各种展览会等各种渠道搜集国内外优秀供方信息。5.3.2供方信息的处理优化员将得到的供方信息进行筛选，符合条件的供方由优化员下发《供应商调查表》。优化员按供方是否通过相关认证、现有生产规模及体系是否优于我集团现有供方编号：0074001第3页，共5页第0第1次修改生效日期：2002.06.062003.08.08海尔集团公司质量/环境管理程序文件题目：采购等选择标准进行初选。初选合格的供方安排送样检验并报价，合格后将《供应商调查表》和相应的供方资料经资源管理中心审核后报质量检测事业部。5.3.3质量检测事业部

5、根据提报的供方资料确定是否需要进行现场评审，需现场评审的监测公司安排评审计划，组织人员评审，评审时在考察供方的质量水平、供货能力、质量体系、企业信誉的同时，要考察企业的环境管理情况，所有生产对环境有污染的产品的供方，如化学品、CFC供方应有当地环保局出具的允许生产证明（14001证书亦可），对其中可能产生重大环境影响的岗位进行教育、培训。5.3.4评审合格的供方填写定点表，报供应链资源管理事业部部长批准后纳入合格供方体系。5.3.5国外供方由商务部提报，经战略采购中心部长审核后，报供应链资源管理事业部部长批准纳入供方体系。5.3.6对已定点的供方建立档案，并确定对其控制方式和程序并定期进行

6、评审。5.4采购物资的验证：5.4.1验证部件的提报5.4.1.1资源管理中心根据自己的开发安排，要求厂家按期送件。5.4.1.2开发厂家送样时，必须附齐产品部报验时要求提供的相应资料：自检报告、品质证明及相关认证证书。5.4.2质量检测事业部对验证产品检验，保证按期出结论。5.4.3产品部根据物流本部的提报组织验证，保证将验证结论及时反馈物流本部。5.4.4物流优化员将验证合格的部件通知成本管理部、信息部维护数据，通知JIT定单执编号：0074001第4页，共5页第0第1次修改生效日期：2002.06.062003.08.08海尔集团公司质量/环境管理程序文件题目：采购行中心下达订单。5

7、.4.5JIT定单执行中心接到验证信息后，根据MRP运行结果对验证合格件的供方下达订单。5.4.6成本管理部对供应商进行招标竞价，资源管理部进行配额分配。5.4.7根据需要对在供方货源处进行的验证，由供方按技术文件中的要求及标准办理。5.5质量控制5.5.1产品部提供零部件现场不良率、社会反馈率。5.5.2质量检测事业部提供报验合格率。5.5.3物流本部对供方部件质量状况汇总和排名考核，对排名后20位的供方下达整改单。5