程序文件---某激光技术有限公司管理体系文件

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1、山东双佳团结激光技术有限公司管理体系文件SJJG/CX-A-2010程序文件符合GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准版本号：B发放号：受控状态：编制:编制组2010年7月16日审核:审核组2010年7月17日批准:2010年7月18日2010-07-18发布2010-07-18实施山东双佳团结激光技术有限公司发布75SJJG/CX-B-2010程序文件修改码A/0程序文件目录页码1/1质量管理体系程序文件目录序号文件编号文件名称编制审核页数1SJJG/CX4.2.3-01文

2、件控制程序杨传忠2SJJG/CX4.2.4-02记录控制程序杨传忠3SJJG/CX5.6-03管理评审程序孙绍华4SJJG/CX6.2-04人力资源程序杨传忠5SJJG/CX6.3-05基础设施和工作环境程序周旭辉6SJJG/CX7.2-06与顾客有关的过程程序赵峰7SJJG/CX7.4-07采购程序赵峰8SJJG/CX7.5-08生产和服务提供的程序周旭辉9SJJG/CX7.6-09监视和测量设备控制程序李青10SJJG/CX8.2.1-10顾客满意度测量程序赵峰11SJJG/CX8.2.2-11

3、内部审核程序孙绍华12SJJG/CX8.2.3-12过程的监视和测量程序李青13SJJG/CX8.2.4-13产品的监视和测量程序李青14SJJG/CX8.3-14不合格品控制程序李青15SJJG/CX8.4-15数据分析程序李青16SJJG/CX8.5.2/3-16纠正和预防措施程序李青SJJG/CX-B-2010程序文件修改码A/075更改记录控制页码1/1更改记录控制序号更改申请单编号文件编号更改更改人批准人日期章节条款号修改码页码75SJJG/CX4.2.3-01程序文件修改码A/0文件控制

4、程序页码1/81目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保文件是适宜的，充分的和有效的；确保质量管理体系有关的文件均处于受控状态，各相关部门使用的文件为有效版本，防止误用失效或作废文件。2适用范围适用于质量管理体系有关的文件（含外来文件）的控制。3职责3.1总经理负责批准发布《质量手册》和《程序文件》。3.2管理者代表负责组织编写质量管理体系文件和确定文件的发放范围,负责《质量手册》的审核。主持对质量管理体系文件定期评审。3.3综合管理部是质量管理体系文件的归口管理部门，文件的发放、回收、借阅、使

5、用、更改等管理和控制。3.4技术部负责技术文件的编制、更改、管理和控制。3.5《程序文件》由该要素主管部门负责编制，管理者代表批准程序文件的修改。3.6各部门负责本部门管理性作业文件的编制、使用、更改、执行、保管、管理和控制及作废文件的申请。4工作程序4.1文件的分类4.1.1分类质量管理体系的文件结构分为三个层次：第一层次：质量手册(包括质量方针和目标)；第二层次：程序文件；第三层次：质量管理体系第三层次文件,包括：a)管理文件：包括管理标准（制度）、工作标准（岗位责任制和任职资格要求等）、质量计

6、划、环境管理方案、各部门记录表格等；b)技术文件：包括技术标准、产品图样、工艺规程、作业指导书、操作规程和检验规范等；c)外来文件：如从顾客和供方处得到的文件、顾客提供的图样、国家的法律法规、标准、上级主管部门颁布的与质量管理体系有关的管理性文件等。该类文件具有法规性、强制性和协调性的作用。75SJJG/CX4.2.3-01程序文件修改码A/0文件控制程序页码2/84.1.2文件“受控”状况文件分“受控”和“非受控”两种文件状况：a)“受控”文件：凡组织内部与管理体系运行紧密相关的文件必须“受控”。

7、受控文件加盖“受控”印章，并注“发放号”；b)非受控文件：为组织宣传需要外发的文件，对其不受更改控制。“非受控”文件只注明“分发号”。4.2文件的标识4.2.1文件的编号a)质量手册SJJG/SC-X-XXXX年号版本号（以英文A、B、C…大写字母）质量手册企业名称代号b)程序文件SJJG/CXX.X.X-XX程序文件序号标准章节号企业名称代号程序文件c)支持性文件ZC/XX-XX分类代号内序号文件分类代号支持性文件代号75SJJG/CX4.2.3-01程序文件修改码A/0文件控制程序页码3/8文件

8、分类代号如下：GL—管理制度；JS—技术；GY—工艺;JY—检验；FG—法规。d)修改码：X/X修改次（阿拉伯数字顺序）版次（英文字母顺序）e)外来文件保持原来编号，无原编号则以收到的年月日为编号。4.2.2文件的授印a)凡受控文件一律加盖“受控”红色印章，凡是无印章标识的文件一律为“非受控文件”；b)外来文件应加盖红色“外来”标识；c)将存档文件加盖“存档”标识；d)将失效或作废的文件，加盖红色“作废”标识；f)保留失效或作废的文件，加盖红色“作废保留”标识。4.3