进料检验管理程序

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1、进料检验管理程序1.目的规范进料检验全过程，确保不合格的材料和外购外协件不被使用。.范围适用于集团购进的原材料、辅料、燃料、机电设备、零部件、五金工具、润滑油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、实验用品、办公用品、劳保用品等的检验和控制。.职责3.1技术研发部组织制定《原辅材料质量标准》、《检验作业指导书》和《抽样作业指导书》等技术标准，并督导执行。3.2生产管理部督导供应中心和各工厂进料检验管理按本程序要求实施。3.3各工厂品管科负责本工厂采购的原辅材料的检验。3.4各工厂对供应中心为其采购的物资进行验收。3.5供应中心仓管员负责入库物资的检验。3.6供应中心或生产单位负责各自供应

2、商的联络。.工作过程和方法4.1各工厂自购原辅材料的进料检验4.1.1检验准备技术研发部制定《原辅材料质量标准》、《检验仪器操作规程》、《抽样作业指导书》、《检验作业指导书》等技术标准。（2）品管科根据《检验作业指导书》，准备必要的检验设备、合格的检验人员和检验环境。（3）品管科应将《质量控制表》、《抽样作业指导书》、《检验作业指导书》等文件放置在检验场所，且方便员工查阅。4.1.2进料通知各种原辅材料到货后，由生产科或委托门卫通知品管科进行抽样检验。4.1.3检验实施（1）品管科根据《合格供应商名单》检查进料的供应商、品名、规格是否符合要求，如不符合，品管科以“不合格”拒绝接收。（2）来料

3、的供应商、品名和规格符合要求后，检验人员根据《抽样作业指导书》抽取样品，抽样必须注意随机和分层原则。（3）检验人员根据《检验作业指导书》、《检验仪器操作规程》，正确使用仪器进行检验和计算，并做好工作记录。4.1.4检验判定（1）检验人员根据《原辅材料质量标准》对被检验的材料进行判定，出具《原辅材料检验报告》，明确作出“合格”或“不合格”结论。（2）《原辅材料检验报告》，经品管科长审批后，报送使用单位和生产科。（3）不合格的进料，按《不合格品管理程序》处理。4.1.5标识（1）对尚未检验的原辅材料，生产车间应作“待检”标识。（2）对已检验的原辅材料，生产车间根据检验结果进行“合格”、“不合格”

4、的标识。4.1.6进料检验质量异常处理当检验报告判定为拒收、让步接受和不合格时，生产科填写《供应商纠正和预防联络单》，要求材料供应商在规定时间内落实改善措施。（2）对于不合格拒收的材料，品管科长监督处理结果，禁止投入使用。（3）若由于进料质量异常，可能会影响到生产时，生产车间要及时向生产科报告，由生产科协调处理。4.1.7生产科根据《原辅材料检验报告》，每月填写《年月供应商考核评分表》，送生产管理部。4.1.8品管科在《质量月报》中向生产管理部报告当月原辅材料质量状况。4.2供应中心采购物资的进料检验4.2.1常用物资由仓管员根据《常用物资存货计划》的要求对物资的品种、规格型号、数量和外观质

5、量等进行验收,合格后出具《入库单》。财务部凭《入库单》结算。4.2.2请购物资（1）请购物资购进后，仓管员凭《采购合同》、《采购申请单》，核实品名、规格型号和数量后办理《入库单》。（2）送货员将物资送达请购单位或通知请购单位领用。（3）请购单位检验合格后在《出库单》上签字。4.2.3仓管员应及时对各种物资进行“待检”、“合格”或“不合格”的标识。4.2.4对无使用单位验收签字的《出库单》，仓管员应及时了解情况，督促相关责任人办理手续。4.2.5领用单位在领用物资后，如发现有质量问题，应及时向供应中心退换，并办理相关手续。4.2.6对不符合要求、验收不合格、无采购计划的物资，仓管员有权拒绝入库

6、或作退库处理，必要时向上级反馈。4.2.7对不符合要求、验收不合格的物资，由供应中心填写《供应商纠正和预防联络单》通知供应商处理。4.3生产管理部督导供应中心和各工厂进料检验管理按本程序要求实施，发现问题及时处理，必要时向生产副总裁报告。4.4技术研发部督导各项技术标准的执行情况。5．相关文件5.1《原辅材料质量标准》5.2《抽样作业指导书》5.3《检验作业指导书》5.4《采购管理程序》5.5《仓储管理程序》5.6《供应商管理程序》5.7《不合格品控制程序》6．使用记录6.1《合格供应商名单》6.2《原辅材料检验报告》6.3《质量月报》6.4《供应商纠正和预防联络单》6.5《入库单》6.6《

7、出库单》6.7《年月供应商考核评分表》