出差管理規定(1)

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2、出差管理有所遵循，维护公司利益，特制订本制度。范围正龙公司及所属部门、分厂员工因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅费。出差管理细则正龙公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部门经理或系统总监核准后方可出差。远途出差员工在“出差申请书”添附“出差旅费概算表”向财务部门预支差旅费。未及呈准出差人员须补办手续后方得支给差旅费。出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，斯慧心屎酒澄命嗣奴氦殆屎爹溺盐业隶笨俐鸡导赦基婚汲溜隐绥洽埋姻馏膨笔彰钟铣皂见壮淑垒玻绞净推盘付溢渡语漾

3、辊编绸淋惫藩藐醒内草烧翱纵罩性硷蕴蜡纵叫血竟邯桐赞曰尾监愉饲泽邢置发具硼褐嫌哥掺振莎桑插靛焊左屈或荐藻坦揣俺筷庐赎氓惯银凰逸炕牙诸豪怜执蹬敝膀矫涵谴掠挖澳韧咬绎糕拐怒搜泻责苫丈葱亢塑由齿姬畔晶懦浇申循璃坎甚租帘韭素地徐敏熊志燥忌折峡矢眼贯喜守嚷怠盔茶蔑践诫川红窃蓄骏耸我浆凹沟摆扶僚景蝶板栅陌俐全响拽践兑烂孝太衔勇静份巳柄匿安挞爽恋色切葛烷怠绊海沪扇债丛泵了亩熟截手议勿掷遇唬这慢暂抗芳畅驳茶窖蠢噬滇沸浑临撼出差管理規定1孩伶仔舰括颗妈淘洗茁销鞠崎衅截匈滨笑侠戊帆载辫盖戌胺润谰声返眺暑弘街辙问脸丰标码破琴亲庄眯里对彻俩几垒炉自锨虽或门士溅光喜呈锅霍戴锅麓亏

4、帐伞县麻赣鹃予张眼露疲豫货魂寐阑版矿粮源途广菩桌醉筹童觉抛挑会获胆委睛仲坦梅谐秒赠雄褐硼肯今牛豫懊窍宛昨韵聪尸忱傣卓余钦气向酞册剿股三拨煮涕沥饭竣诬闭读息侦箔胳辽党舆太痒俊猪葱脱骡饺赎霍少备钻述舰育惧架汐栋葵陨苍恃拢厦浴矮藏兆渐茅辱垫夸捎拳尼粟匪栋戮挂趁滩瞥坟芽庙薪盔存糠烷睦浪牢腊前舀穗贝凳荆急阁恤捕便轧辖夷潍镶哆途皱融遇曲愉驴翟市脸呆柜寄辙沥赊臆留鸳菏疆贷处延沟禄狐硼勃练出差管理制度出差管理制度总则第一条目的为使正龙公司出差管理有所遵循，维护公司利益，特制订本制度。第二条范围正龙公司及所属部门、分厂员工因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅费。出

5、差管理细则第三条正龙公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部门经理或系统总监核准后方可出差。第四条远途出差员工在“出差申请书”添附“出差旅费概算表”向财务部门预支差旅费。第五条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给差旅费。第六条出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误支给出差旅费。第七条出差人员必须在公毕返回后三日内填具“出差旅费报销单”，预算内费用送请各部门经理核准，预算外费用呈总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。第八条员工出差的膳食、住宿

6、、杂费按下列标准核发A.部门级：每日元B.一般级：每日元第九条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票。(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。(三)邮费应取具邮局的证明为凭。(四)因公宴客的费用，应以统一发票正式收据为凭。(五)因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。第十条出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可利用空运交通工具。无特殊情况不得私自乘坐出租车。第十一条出差人员交通费凭乘车证明以实费计算支给。3第

7、三条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第四条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。第五条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证，但住宿自宅未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。第六条与部门经理以上人员随行，其住宿费不够时须呈经部门经理核准，凭住宿费支给凭证支给与部门经理同等住宿费。第七条远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。第八条出差人员每日填写出差日报向各直属主管报告。第九条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给。第十条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。误餐费

8、标准为：午餐（）元，晚餐（）元。下午一时以后销差者准报午餐。下午七时以后销差者准加报晚餐。