2017吉木乃扬水工程部门决算

《2017吉木乃扬水工程部门决算》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、2017年度吉木乃县扬水工程部门决算公开说明目录第一部分吉木乃县扬水工程管理处概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分吉木乃县扬水工程管理部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况

2、七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出

3、决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公

4、”经费支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概况一、扬水工程管理部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。主要职能：（1）灌区正常供水；（2）机械设备的正常运行及检修管理；（3）保障泵站、变电站工作人员的人身安全；（4）变电站线路的定期巡检及维护。机构设置情况：吉木乃县扬水工程管理处无下属预算单位，单位编制数10个，实有人数39人，其中：在职39人，事业编制人数9人，其他人员20人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，吉木乃县扬水工程管理处部门决算

5、包括：吉木乃县扬水工程管理处本级决算。吉木乃县扬水工程管理处部门决算包括：吉木乃县扬水工程管理处部门本级决算。纳入吉木乃县扬水工程管理处2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1吉木乃县扬水工程管理处本级2第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入508.73万元,与上年相比，减少739.57万元，降低59%，支出1500.57万元,与上年相比，增加1252.27万元，增长504%，结余8.15万元，与上年相比减少991.85万元，降低99.18%。增减变化主要原

6、因是：今年结余资金为工会经费，上年度由于我单位为新增事业单位，财政未对工会经费做出预算指标，本年度水费收入较上年度增加，导致结余资金的产生。与预算相比情况。2017年收入预算为481.58万元，年末实际预算收入508.73万元，增长27.15万元，增长5.6%，主要原因为今年增加项目支出，年初未对项目支出做出预算安排。其他有关说明内容无。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计508.73万元，其中：财政拨款收入393.19万元，占77.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万

7、元，占0%；其他收入115.54万元，占22.71%。增减变化的主要原因是：因我单位事业编制人员于2016年4月到位，其余人员2016年1-8月在水利局发放工资，今年发放工资为全年工资，所以财政拨款人员工资福利较上年度增幅较大。与预算相比情况。2017年收入预算合计481.58万元，其中：财政拨款收入261.58万元，占54%，其他收入220万元，占46%；与预算相比，增长27.15万元，增长5.6%，主要原因为人员工资绩效奖金变动较大，其他收入涨幅不大，主要原因为本年度扬水灌区土地开发面积未达到预计开发面积，造成水费收入和预算收入差

8、距较大。其他有关说明内容无。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计1500.57万元，其中：基本支出500.57万元，占33.36%；项目支出1000万元，占66.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0