采购物资价格审核程序

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1、ZLTL206003-2008A采购物资价格审核程序1　目的规范公司外购、外包物资价格审核，降低物资采购成本。2适用范围适用于公司所有采购物资、外包件、工序加工协作件等物资的价格审核。3职责3.1物流管理部供应/外包外协业务员负责按中联《招标管理办法》、《采购控制规定》及公司采购流程制度初步确定采购价格，1个工作日内提出价格审核申请。3.2　物流管理部供应/外包外协室主任、物流管理部部长负责在1个工作日内完成对工艺定价的初审及复审。3.3财务部成本室负责按定价原则在2个工作日内(设备维修急需备件在一个工作日内)审核确定采购物资价格。3.4主管经营副总经理负责审批重要原材料、报审价格高于财务审

2、核价格1%或报审总价高于财务审核总价500元的采购价格。4内容和要求4.1下达采购计划4.1.1物流管理部供应/外包外协计划员将供应/外包外协计划下达给供应/外包外协业务员。4.2查询采购价格信息库4.2.1物流管理部供应/外包外协业务员打开用友供应链采购价格信息库。4.2.2按采购计划指定的材料，查找最新录入价格及对应的供应商；4.2.3对价格信息库中已有审定价格的材料，按采购流程采购；4.2.4记录价格信息库中无审定价格的材料名称。4.3初步确定采购价格4.3.1物流管理部供应/外包外协业务员按按中联《招标管理办法》、《采购控制规定》及公司采购流程等管理规定，对价格信息库中无审定价格的材

3、料向供应商询价，初步确定采购价格及供应商。4.3.2外包件采购价格初步确认4.3.2.1外包件：指由本公司提供图纸，加工方按我方图纸进行带料加工的零部件。-13-ZLTL206003-2008A4.3.2.2外包件的价格确定形式分两种：核算价格和招标比价确定价格4.3.2.3核算价格计算基础资料：公司定额成本。4.3.2.4核算价格计算公式：含税单价（含税）=（工时费用+材料费用）×(1至1.1之间)工时费用=∑工序单价（含税）×工序工时（或重量）材料费用=∑材料定额×材料当期单价（含税）工时费用包含人工、折旧、工具及低耗品消耗、车间管理费用、燃料及动力等。4.3.2.5招标比价确定价格：是

4、指由财务、采购、技术等部门通过邀标组织三家以上协作厂家进行投标，按投标价格进行比较确定的价格作为外包件价格。4.3.2.6招标比价确定价格一般用于财务难找到相关价格资料或工艺部门难确定工艺的物资及低于公司定额成本价。4.4提出价格审核申请4.4.1物流管理部供应业务员整理外购材料价格报审单的附送资料：①批量性常用物资，至少有向三家以上供货单位询价资料，②质量部对例外采购（不在合格供方处进行的、小批量性临时采购）的批准性文件。③单项价值在3000以上（含3000元）设备品备件采购的立项批准文件。④因市场动态中不可控制的因素需要调增价格的，供方提交的调增物资相关的市场价格信息资料。⑤因市场动态中

5、不可控制的因素需要调减价格的，调减物资相关的市场价格信息资料。⑥其他资料。4.4.2物流管理部外包外协业务员整理外包（协）材料价格报审单的附送资料：①外包（协）方的报价文件。②经技术部技术员签字确认的工艺文件：注明工序路线、工序名称、工序工艺要求、工序所需加工时间、编制日期等内容。③因市场动态中不可控制的因素需要调增价格的，外包（协）方提交的调增物资相关市场价格信息资料。④因市场动态中不可控制的因素需要调减价格的，调减物资相关市场价格信息资料。⑤其他资料。4.4.3准确完整填写价格报审单，确认无误后连同附送资料交供应/外包外协室主任审核。4.5初审工艺定价4.5.1物流管理部供应/外包外协室

6、主任复核供应/外包外协业务员提交的价格报审单及附送资料。4.5.2检查供应/外包外协业务员询价、确定供应商的作业记录。-13-ZLTL206003-2008A4.5.3分析核实报审价格，在价格报审单“供应/外包外协室主任初审价”栏填写初审价格。4.5.4在价格报审单“供应/外包外协室主任初审意见”栏签署意见后送物流管理部部长审核。4.6审核工艺定价4.6.1物流管理部部长审核供应/外包外协室主任的初审工艺定价及初审意见。4.6.2分析核实报审价格，在供应报价单“物流管理部部长审核价”栏填写审核价格。4.6.3在价格报审单“物流管理部部长审核意见”栏签署意见后将价格报审单返还供应/外包外协业务

7、员。4.7受理采购价格报审4.7.1财务部成本室主任核对采购价格报审单及附送资料，在“报审时间”栏填写接收时间；4.7.2按价格报审材料分类，将采购价格报审单分发至相应岗位材料会计初审。4.8初审采购价格4.8.1财务部材料会计复核采购价格报审单内容及附送资料真实性及完整性；4.8.2按以下原则及方法初审采购价格：①查看用友供应链采购价格信息库记载和近期实际进货价格作为参考依据。②在互联网上查询同品牌、同档次