章贡区农业综合开发办2017部门决算

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1、章贡区农业综合开发办2017年度部门决算目录第一部分章贡区农业综合开发办概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一

2、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分章贡区农业综合开发办部门概况一、部门主要职能（一）负责拟定全区农业综合开发中长期规划和年度实施计划，并组织实施和监督检查。（二）负责向省、国家申报农业综合开发项目的选项、评估、论证和审查，具体负责选定项目的前期准备和申报工作。综合管理经国家立项的全区农业综合开发项目和资金。（三）负责全区农业综合开发竣工项目的检查与验收。（四）负责综合协调、督促检查经国家立项的全区农业综合开发项目的组织实施，会同有关部门

3、对专项贷款项目选项，重点进行年终决算和审计。（五）负责全区农业综合开发项目及科技成果的推广应用和人员培训工作。（六）承办区人民政府交办的其他事项。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2017年年末编制人数6人，其中行政编制0人，事业编制6人；年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨

4、款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表（备注：具体表格详见附表）第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计134.63万元，其中年初结转和结余5.14万元，较2016年减少0.96万元，下降18.6%；本年收入合计129.49万元，较2016年增加40.3万元，增长31%，主要原因是：人员增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入129.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本部门2

5、017年度支出总计134.63万元，其中本年支出合计132.58万元，较2016年增加43.39万元，增长32%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余2.05万元，较2016年减少3.09万元，下降150%，主要原因是：人员增加。本年支出的具体构成为：基本支出132.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为78.36万元，决算数为129.49万元，完成年初预算的165%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元

6、，决算数为1.8万元，完成年初预算的180%，主要原因是：招商引资。（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.6万元，决算数为7.35万元，完成年初预算的131%，主要原因是：人员增加。（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为3.22万元，决算数为3.9万元，完成年初预算的121%，主要原因是：人员增加。（四）农林水支出年初预算数为66.2万元，决算数为114.6万元，完成年初预算的173%，主要原因是：人员增加。（五）住房保障支出年初预算数为3.34万元，决算数为4.97万元，完成年初预算的149%，主要原因是：人员增加。四、一般公共预算财政

7、拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出132.58万元，其中：（一）工资福利支出85.36万元，较2016年增加14.73万元，增长17%，主要原因是：人员增加。（二）商品和服务支出11.95万元，较2016年减少1.74万元，下降14%，主要原因是：严格控制办公经费开支。（三）对个人和家庭补助支出35.27万元，较2016年增加30.4万元，增长86%，主要原因是：人员增加。（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加0万元，增长0%。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般

8、公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.0196万元，完成预算的1.96%，决算数较2016年减少0.0304万元，下降15%，其中：（一）