2015版体系内审记录

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1、东莞市海丰塑料包装有限公司内部审核计划HF-F-040审核目的评价公司质量体系与ISO9001标准的符合性以及质量体系的有效性，审核质量体系所开展的质量活动及其结果是否符合计划规定的安排，确保质量体系持续有效地运行，并为管理评审和质量管理体系的持续改进提供依据。审核范围ISO9001标准在本公司适用的所有要素及部门。审核依据ISO9001:2015标准、质量手册、程序文件、作业文件、法律法规、客户要求等审核组成员谢正平、曾繁盛、张创志、李万厚、昝红卫审核时间2017年04月06日审核日程安排日期时间安排内审员记录4月6日8:30－9:00首次会议4月6日9:00-10:00管理

2、层李万厚4月6日10:00-11:00行政部张创志4月6日11:30-12:00业务部昝红卫4月6日14:00-15:00生产部曾繁盛4月6日15:00-16:00品管部谢正平4月6日16:00-17:30采购部张创志4月6日16:00-17:30工程部昝红卫19:30-20:00审核小组内部讨论20:00-21:00末次会议编制:日期:审核:日期:东莞市海丰塑料包装有限公司内部审核检查表HF-F-041受审核部门高层/管理代表负责人检查内容（依据标准的条款号）依据文件（手册或程序文件条款号）检查内容及方法（抽样、座谈、查文件）检查结果4.1理解组织及其背景环境质量手册是否确定

3、与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。是否对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审符合4.2理解相关方的需求和期望质量手册是否确定相关方及其要求是否对这些信息进行监视和评审。符合4.3确定质量管理体系的范围质量手册质量管理体系有无不适用条款?理由是否充分？8.3设计和开发不适用4.4质量管理体系及其过程质量手册质量管理体系识别了哪些过程?有无外包过程?质量管理体系识别了生产、采购、人力资源等过程,对这些过程我们均制定了相关程序实施控制.表面处理外包加工.5.1领导作用质量手册你的管理承诺是什么?从哪些方面可以体现出你以顾客为关注焦

4、点.通过培训、宣传、会议沟通（或其中之一）的方式，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，并以实现提升顾客满意为目标----提供必要的资源以保证质量体系有效运行、改进并达到顾客满意。我们每年进行一次顾客满意度调查;详细了解客户要求;及时处理顾客当中存在的问题点.5.2质量方针质量手册你公司的质量方针是什么?是否沟通？见手册，已张贴5.3组织的作用、职责的权限质量手册是否制定公司组织架构图?公司内组织结构成员职责和权限是什么?已制定组织架构图；公司内组织结构成员的职责和权限均已经得到了全部的规定.6.1风险和机遇的应对措施质量手册是否制定风险分析表及应对措施已制定6.2质量目

5、标及其实施的策划质量手册是否在相关职能、层次和质量管理体系所需的过程建立质量目标?见质量目标一览表6.3变更的策划质量手册质量管理体系是否进行变更无7.1.1支持资源总则质量手册是否确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源人力资源、场地、设备设施完善9.2内审审核内部审核控制程序请问有否进行内审策划?是否实施内审？发现几各不合格项？4月6日进行了内审,发现1项不合格项,都已整改完毕.9.3管理评审管理评审控制程序你有否进行管理评审?查《管理评审程序》规定公司的管理评审活动每年进行;我们在4月12日作一次管理评审,有管理评审计划及报告.审核员：年月日审核组长：

6、年月日东莞市海丰塑料包装有限公司内部审核检查表HF-F-041受审核部门业务部负责人检查内容（依据标准的条款号）依据文件（手册或程序文件条款号）检查内容及方法（抽样、座谈、查文件）检查结果5.3组织的作用、职责的权限质量手册你部门的工作职责是什么?负责客户沟通及签订合同,建立顾客档案资料，提供顾客满意程度报告。6.2质量目标及其实施的策划质量手册你部门的质量目标是什么？查质量目标统计表,已达到8.2.1顾客沟通客户沟通与服务控制程序您采用了哪些沟通方式与您的顾客进行交流？平常一般通过邮件进行客户联络；订单或者合同评审过程的沟通;以及顾客满意度的调查并及时处理顾客的不满.8.2.

7、2与产品和服务有关要求的确定合同订单评审控制程序你是怎样确定产品和服务的有关要求？签订合同及技术协议.8.2.3与产品和服务有关要求的评审合同订单评审控制程序你是怎样对顾客的要求进行评审的?通常与顾客进行初步的接洽,明确顾客的要求,看本公司产品能否满足客户要求?如能则与客户签定合同.8.2.4产品和服务要求的变更合同订单评审控制程序如何处理客户变更？内部联络单等形式及时通知相关部门9.1.2顾客满意顾客沟通与服务控制程序有否进行顾客满意度调查？查客户满意度调查表2份,有9.1.3数据分析与评