采购控制程序

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1、WORD格式可编辑采购控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1、目的和范围对采购过程和供方进行控制，确保采购物资满足规定要求，本程序适用于原材料、外协外购件的采购及供方的评价、选择和控制。2、职责2.1供应部负责组织对供方进行评价、选择和控制，提供“合格供方名单”，制定和实施采购计划。2.2技术部负责提供外购、外协产品图样、技术要求、技术协议等标准及有关资料、参与评价。并参与供方的评定和工艺验证。2.3品质部负责采购产品的验证，参与对供方的选择和评价。2.4总经理负责审批合格供方名单。3、工作程序3.1供方的评价和选择3.

2、1.1供应部根据产品实现的策划，对需采购的零(部)件、原材料的供应商(供方)进行联络，由供应部传真或邮寄或亲自送供方评审表给供方，要求实事求是填写，返回后由供应部召集技术部、品质部评审，评审可进行样品测试、质量体系考察、对一些资料的审查(包括质量体系认证证书、产品检测报告、产品认证证书等)，由供应部经理最后确定。3.2供方评定的准则a)生产和技术能力；b)产品质量水平及稳定性；专业技术分享WORD格式可编辑c)价格合理性；d)交付及时性；e)服务和支持能力；f)自我改善能力；g)供方的顾客满意度；h)供方的财务状况和履约能力；i)后勤能力，包括场地和资源；

3、j)供方的QMS。3.3供方评定方式。a)实地考察；b)第三方证明；c)业绩考察；d)首批样品鉴定；e)小批量试用；f)招投标；g)供方承诺，历史考察；h)第二方审核。3.4评定依据a)采购文件要求b)本公司质量体系文件c)样品验证报告d)标准、社会要求3.5合格供方认定条件专业技术分享WORD格式可编辑3.5.1新的A类产品的供方应采用实地考察或样品评定，考察得分在80分以上者为合格供方，实地考察标准按ISO9001：2008准执行。3.5.2第三方证明，通过选定质量管理体系认证或产品合格认证者为合格供方：即供方如已获得产品安全认证或ISO9001：20

4、08准认证，可视为合格供方。3.5.3采用历史考察或业绩考察，应取最近至少3批供货记录，产品一次交验合格率98%以上，交付准确率95%以上时可视为合格供方。3.5.4采用首批样品或小批量试用时，供应部与供方联络，请其提供产品(样品)，品质部对提供的样品进行必要的参数测试或验证，必要时，可以由制造部试用。验证结果填制“工作联系单”报供应部；若本公司无能力检验，可委托有能力的单位(或机构)进行检验。供应部根据含验证结果的“工作联系单”确定是否进行现场调查。若进行现场调查由供应部组织品质部、技术部、行政部对供方进行现场调查并出具报告。若不需组织实地考查的供方，由

5、供应部根据验证结果，将符合规定要求的确定为合格供方。3.5.5第二方审核没有严重不合格项、一般不合格项8个以下者为合格供方。3.6供方的评定步骤及要求3.6.1供方评定时机a)选择新的供方时；b)原供方提供新产品时或停供产品半年以上时；c)合格供方目录发生变更时；d)总经理或管理者代表明确要求对供方评定时；e)对原有供方重新认定时。3.6.2供方评定内容3.6.2.1根据供应部所需材料，应优先考虑符合下列条件的供方。专业技术分享WORD格式可编辑a)通过质量管理体系认证或产品合格认证的供方；b)产品质量优质、价格合理的企业；c)具有信誉及加工能力，路途较近

6、的供方。3.6.2.2评定内容：a)产品技术性能指标(质量特性)是否能够达到相应标准，就主要生产、检测设备状况进行分析、评定；b)生产能力是否满足本公司配套要求，应企业规模、信誉、员工状况及供方自我改善能力进行分析、评定；c)是否能持续提供可接受的合格产品，就质量管理状况，QMS能力进行评定、分析与评定；d)服务能力是否满足本公司要求，交货及时性及对售后服务状况进行分析、评定；e)价格水平是否满足本公司配套要求，是否适宜、合理。3.6.3供应部组织有关人员(品质部、技术部、制造部)按照确定的方式进行评定，填写“供方评定记录表”，报总经理审批。3.6.4新的

7、供方必须采用样品鉴定或小批量试用。3.6.5对合格供方年度评价，可以根据供方供货业绩进行确认。3.7编制合格供方一览表3.7.1供应部根据“供应商（供方）评审表”编制“合格供方一览表”，经总经理批准，按《文件控制程序》进行发放至有关部门。3.7.2一览表中对同种规格产品的合格供方，一般为两家以上，增加不限。积极引入竞争机制，提高应变、抗风险能力。专业技术分享WORD格式可编辑3.7.3合格供方一览表分发范围为：总经理、管代、技术部、品质部、供应部和行政部。3.7.4列入一览表的合格供方，应根据评定结果分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三级，在采购顺序及比例方面。Ⅰ级最优先，Ⅱ

8、级次之，Ⅲ级备用。3.8对供方进行连续的质量控制3.8.1为确保供