材料采购管理实施计划

《材料采购管理实施计划》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、中建七局第三建筑有限公司材料采购管理实施计划1编制目的确保采购的产品符合规定的采购要求，针对产品的符合性提供搬运、贮存、标识和防护，以实现采购产品对最终产品的满足。2适用范围适用于项目部的材料质量、环境和职业健康安全管理。3引用或相关文件GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008质量管理体系要求GB/T24001-2004环境管理体系要求和使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范质量、环境和职业健康安全管理手册行政文秘管理手册人力资源管理手册工程项目管理手册质量检验监督手册《材料管理制度》4职责权

2、限与资源4.1公司材料管理系统图项目经理采购员土建技术副经理安装技术副经理各班组项目遵循“统一领导，分级管理”的原则，实行项目部三级材料管理体系，材料设备租赁分公司负责A类材料（钢材、水泥、商品砼等）的采购及管理工作；理工作；项目部工程管理组，负责本项目部12中建七局第三建筑有限公司C类零星材料采购、验收、贮存、防护、发放等一系列的现场材料管理工作。注：项目部根据材料用量、重要程度、价格高低将工程用材料分为A、B、C三类。1、A类材料包括：钢材、水泥、商品砼等；2、B类材料包括：砖、砂、石、防水材料、砼外加剂、焊接材料、管材、构配件、电缆电线、装饰材料、面砖、劳动保

3、护用品及工程设备等；3、C类材料包括：五金、工具、化工及其它低值易耗品和小额零星材料等。4.2任职条件具体参见《公司各类管理人员任职条件和岗位职责》。4.3培训每年监督检查考核，制定年度培训计划，并组织实施，不断更新相关业务知识。4.4资源要求项目部应根据生产经营的规模和工作量，配备了材料员、仓管员，提供了仓库、料场、运输和通讯工具以及其它设施条件。5主要业务风险5.1材料采购招投标风险招标不规范导致项目质量出现缺陷、工程进度滞后、出现采购纠纷及不合理成本等问题，给企业造成信誉与经济损失5.2供应商审核与管理风险（1）供应商审核与管理违反了国家法律、法规及企业有关规

4、定的要求，导致外部处罚、企业市场形象或声誉受损；（2）供应商信息调查不清，供应商提供虚假资料或不真实数据，影响产品质量追踪或信息管理的需要；（3）供应商审核程序不当，权限设置不清或发生越权行为，可能导致企业的经济利益受到损失；（4）供应商关系不稳定，提供产品或服务质量达不到要求，影响工程的质量；5.3采购管理风险（1）采购过程不合法或违反有关规定，可能遭受外部处罚、经济损失或信誉损失；（2）采购物资数量、质量、交付服务不能满足规定需要，影响工程进度安排及发展目标；（3）采购环节未经适当审批或越权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致经济损失；采购资料不完整或数据记录

5、不准确，影响成本核算，可能影响项目的经济效益；（4）采购工作效率不高可能导致资金占用、成本增加，影响项目的生产效率5.4应付帐款与付款风险（1）应付帐款核算不准确、不及时，可能导致财务信息不真实、不完整；（2）对帐不及时、付款不当，可能导致资产流失、财务信息不真实、不完整；（3）资金支付违反国家法律法规和公司内部规章制度，可能导致受到处罚，造成资产和名誉损失5.5存货管理风险12中建七局第三建筑有限公司（1）材料物资管理和使用以及废旧物资的处理等违反国家相关规定，可能遭受外部处罚；（2）因材料物资管理制度不健全或执行不到位，可能导致材料物资遗失或非正常损毁，给项目带

6、来经济损失；（3）材料物资的管理不顺畅，影响其使用效率，无法为项目正常生产经营服务；（4）材料物资的价值未能被准确的计量、评估或记录，影响财务报告数据的真实、准确、完整。6关键绩效（控制要点）和目标指标6.1材料管理关键绩效：（1）采购材料前应对厂家和品牌进行考察评价，并在使用过程进行跟踪、更新；（2）采购信息（如品种、规格、数量、质量安全和环保以及交付等要求）完整，并与供应商进行充分的沟通；（3）采购的成品、半成品应验收、检验、确认，不合格的应进行作适当处置；（4）应提供必要的材料搬运、贮存设施（如仓库、场地），保管保护好材料，做好标识，建立台账，履行入出库手续；

7、（5）采购的材料应无毒无害，材料搬运、保管期间应安全、清洁，废弃物应分类回收利用。6.2材料控制目标：采购材料合格率达97%以上，退货率、毁损率控制在1%以下，采购、使用环保产品，废弃物分类回收。7管理控制过程和程序7.1管理控制活动过程及流程识别需用计划编制与审批---生产计划与库存分析---供应商考察评审---采购计划编制与审批---市场询价---采购合同的拟定与审批----采购实施---运输或送货---检验、验收---不合格控制（如退货）---入库---付款及票据办法---材料入库---发料---废料处理---收发存台帐---盘点---成本核算、分析7.2