武陟县疾控中心决算.doc

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1、2015年武陟县疾控中心决算公开情况说明一、单位基本情况（一）部门机构设置、职能武陟县疾控中心内设7个职能股室，主要职责是：(1)承担全县传染病、慢性非传染疾病的综合预防控制。(2)承担全县结核病治疗和预防控制。(3)承担全县职业病的综合预防控制。(4)承担全县地方病的综合预防控制。(5)开展预防医学科学、流行病学科学研究和技术咨询。(6)负责委托性卫生检验检测。(7)开展全民健康教育。(8)完成县行政主管部门交办的其它工作。(9)承办县政府交办的其他事项。（二）人员构成情况疾控中心归口预算管理单位人员共有全供事业编制98

2、人，实有在职84人，离退休26人。享受遗属补助人员6户人。（三）2015年主要工作任务全县传染病、慢性非传染疾病的综合预防控制、结核病治疗和预防控制、地方病的综合预防控制、开展预防医学科学、流行病学科学研究和技术咨询、负责委托性卫生检验检测、开展全民健康教育、完成县行政主管部门交办的其它工作、承办县政府交办的其他事项。二、2015年收入情况收入1393.75万元，其中：当年财政拨款1393.75万元三、2015年支出情况（一）2015年支出决算1393.75万元基本支出1352.55万元，人员经费336.26万元；公用经费

3、1016.29万元，项目支出41.2万元。四、三公经费情况2015年“三公”经费支出预算为13万元，其中：公务用车运行维护费8万元，实际决算为8.09万元，公务接待费为5万元，实际决算为2.82万元，按照中央和省厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。武陟县疾病预防控制中心二〇一六年九月二十日附件1收入支出决算总表公开01表部门：单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次　1栏次　2一、财政拨款收入11393.75　一、一般公共服务支出14　二、上级补助收入2　二、外交支出15　三、事业收入3　三、国防支出16

4、　四、经营收入4　四、公共安全支出17　五、附属单位上缴收入5　五、教育支出18　六、其他收入6　六、科学技术支出19　　7　九、医疗卫生与计划生育支出201374.09　　8　十九、住房保障支出2119.66　本年收入合计91393.75　本年支出合计22　1393.75用事业基金弥补收支差额10　结余分配23　年初结转和结余11　年末结转和结余24　　12　　25　合计131393.75　合计26　1393.75注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：单位：万元项目本年收入合计财政拨

5、款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计1393.75　1393.75　　　　　　2100401　疾病预防控制机构1316.3　1316.3　　　　　　2100409　重大公共卫生专项41.2　41.2　　　　　　2100502　事业单位医疗16.59　16.59　　　　　　2210201　住房公积金19.66　19.66　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算总表公开03表部门：单位：万元项目本年支出

6、合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计　　　　　　2100401　疾病预防控制机构1316.3　1316.3　　　　　2100409　重大公共卫生专项41.2　　41.2　　　　2100502　事业单位医疗16.59　16.59　　　　　2210201　住房公积金19.66　19.66　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算

7、财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次　1栏次　234一、一般公共预算财政拨款11393.75　一、一般公共服务支出15　　　二、政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出16　　　　3　三、国防支出17　　　　4　四、公共安全支出18　　　　5　五、教育支出19　　　　6　六、科学技术支出20　　　　7　九、医疗卫生与计划生育支出211374.09　1374.09　　8　十九、住房保障支出22　19.6619.66　　本年收入合计91393.75　本年支出合计231393.75　　1393.75　年初财政拨款结转和结余10　年末

8、结转和结余24　　　一般公共预算财政拨款11　　25　　　政府性基金预算财政拨款12　　26　　　13　　27　　　合计141393.75　合计281393.75　1393.75　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表