海南东方热带作物服务中心2017

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1、海南省东方市热带作物服务中心2017年度部门决算公开说明目录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表3（二）收入决算表3（三）支出决算表3（四）财政拨款收入支出决算总表3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说明4（三）支出决算情况说

2、明4（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明511（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7（八）预算绩效情况说明9（九）其他重要事项情况说明10四、名词解释1111一、部门概况（一）部门职责（1）为种植业发展提供管理服务。（2）贯彻执行国家热作产业等法律法规、方针政策、发展规划和质量标准；为热作产业发展提供技术开发与质量管理服务。（二）机构设置纳入2017年度部门决算编制范围的二级预算单位仅为本部门。二、201

3、7年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）（二）收入决算表（见正文附件）（三）支出决算表（见正文附件）（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）11（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计531.12万元，与2016年度相比，收入、

4、支出总计各增加284.41万元，增长115%。主要原因：是项目增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计423.52万元，其中：财政拨款收入414.38万元，占98%；其他收入9.13万元，占2%。（三）支出决算情况说明本年支出合计510.59万元，其中：基本支出52.14万元，占10.2%；项目支出458.45万元，占89.8%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入、支出总计506.01万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加285.73万元，增长43.53%。主要原因：项目

5、增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出499.85万元，占本年支出合计的98.78%。与201611年度相比，财政拨款支出增加335.66万元，增长204.43%。2.财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出499.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.17万元，占1.23%；住房保障（类）支出3.32万元，占0.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.07元、占1.81%；农林水（类）支出4

6、81.29元、占96.29%。3.财政拨款支出决算具体情况2017年度财政拨款支出年初预算为414.38万元，支出决算为510.59万元，完成年初预算的100%。其中：（1）社会保障和就业（类）年初预算为6.17万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的100%。（2）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100%。（3）住房保障（类）年初预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%。（4）农林水（类）年初预算为404.96万元、支出决算为48

7、1.29万元、完成年初预算的100%。11（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度财政拨款基本支出52.04万元，其中：人员经费49.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金。公用经费2.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明2017

8、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.4万元，支出决算为1.28万元，完成预算的17.29%，决算数小于预算数的主要原因：是厉行节约，减少支出。2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中；公务用车购置及运行费支出决算1.14万元，占16.76%；公务接待费支出决算0.15万元、占25%。具体