霍城县部门决算汇总公开.doc

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1、2016年度霍城县部门决算汇总公开目录第一部分：霍城县经济概况一、部门职责二、机构设置二、部门决算单位构成第二部分：霍城县2016年度部门决算情况说明第三部分：霍城县2016年度部门决算表一、收入支出决算总表（Z01）二、财政拨款收入支出决算总表（Z01_1）三、收入支出决算表（Z02）四、收入决算表（Z03）五、支出决算表（Z04）六、支出决算明细表（Z05）七、基本支出决算明细表（Z05_1）八、项目支出决算明细表（Z05_2）九、项目收入支出决算表（Z06）十、行政事业类项目收入支出决算表（Z06

2、_1）十一、基本建设类项目收入支出决算表（Z06_2）十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07）十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（Z08）十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08_1）十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（Z08_2）十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09）十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（Z010）十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（Z010_1）十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（Z010_2）二十、财

3、政专户管理资金收入支出决算表（Z11）二十一、资产负债表（Z012）二十二、资产情况表（F01）二十三、非税收入征缴情况表（F05）二十四、部门决算相关信息统计表（“三公”经费统计表）（SC05）二十五、政府采购情况表（CS06）第四部分：名词解释第一部分：霍城县经济概况2016年，全年完成生产总值82.52亿元，增长4.4%；规模以上工业增加值1.49亿元，增长6.4%；公共财政预算收入4.07亿元，下降5.48%；固定资产投资35.2亿元；城镇居民人均可支配收入23258元，增长8.2%；农牧民人均

4、纯收入13294元，增长7.1%；旅游人次达到128万人次，收入13.5亿元；引进招商引资项目72个，到位资金50亿元。我县财政收入增长乏力，地方财政收入完成5.19亿元，增长-0.62%，实现财政公共财政预算收入4.07亿元，增长-5.48%，为我县经济社会发展提供了坚实的财力保障。行政事业单位收入总量达到312156万元,较上年增长12.29%；支出总量达到312143万元，较上年增长11.15%；年末结余8625万元，较上年增长-21.81%；资产总额达到218955万元。一、部门职责（一）认真学

5、习财政部、自治区财政厅相关文件和决算会议精神，准确领会财政厅编制部门决算具体要求。（二）制定县直部门决算工作实施方案。（三）负责组织县直行政事业单位部门决算的布置和培训工作。（四）审核、汇总上报县直部门决算；撰写决算编制分析说明。（五）考核评定县直部门决算。（六）负责建立和管理县直部门决算数据库。（七）负责部门决算方面工作总结、信息、宣传材料等的撰写工作。（八）完成局领导交办的其他工作。二、部门决算单位构成（一）总体概括：从决算单位构成看，霍城县单位部门决算汇总包括：一级预算单位决算77户、下属的二级预

6、算单位决算101户。第二部分：霍城县2016年度部门决算情况说明一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计312155万元，年初预算数208479万元，完成年初预算的149.73%；支出总计312143万元,年初预算数157911万元，完成年初预算数的197.67%。与2015年相比，收入总计增加34172万元，增长12.29%；支出总计增加31311万元，增长11.15%。部门收支逐年均呈现大幅攀升，财政一般预算收入由2012年的188655万元到2016年的261786万元，增

7、长了1.4倍，财政性资金的快速增长，使财政的保障能力得到极大提高；在逐步将预算外资金纳入预算内管理的非税收支改革下，预算外资金进一步萎缩；其他收入由2012年的4738万元到2016年的30764万元，增长了6.5倍，主要是因中央预算内专项建设资金拨付到各单位做其他收入。基本支出由2012年的156605万元增长到2016年的156622万元，占总支出的比重由2012年的75.08%下降到2016年的50.08%；项目支出由2012年的51969万元增长到2016年的155521万元，占总支出的比重由2

8、012年的24.92%上升到2016年的49.82%。我县财政供养人员逐年增多，在自治区财力的补助下，县域经济发展的推动下财政收入不断增长，使得部门人员工资、日常办公经费得到保障，用于基本建设和发展社会事业的支出稳步增长，但用于基本支出的资金比重呈上升态势，包袱过重，促进发展的资金须进一步提高。二、关于2016年度收入决算情况说明本年收入合计312155万元，其中:财政拨款收入261786万元,占83.86%；上级补助收入30万元,占0.0