青少部门决算填报说明（部门用）.doc

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1、2014年度青少年部门决算填报说明（部门用）青少年校外活动中心工作职责：坚持社会主义办学方向，坚持校外教育三个面向，全面贯彻党和国家教育方针、政策法令及《校外教育工作规程》，培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和接班人，努力把青少年活动中心办成具有鲜明特色的少年儿童校外教育阵地。1、领导青少年活动中心的教育、教学和人事、财务、总务、校产等行政工作，对青少年活动中心的重大工作和重大改革措施负责决策，组织实施。制订和实施青少年活动中心年度、学期工作计划和规章制度。负责对中心副主任和中层干部的聘任、考评、奖惩等工

2、作。领导中层职能部门的工作。2、坚持教书育人、管理育人、服务育人的原则，重视调查研究，深入教育教学第一线，探索活动规律，总结推广经验。领导中心教育教学科研，每年组织开展教科研论文、经验总结交流。3、加强师资队伍建设，重视人才引进和流通，在核定的人员编制内，负责中心内各机构设置，人员调配、聘任、晋级、考核等工作，提高教职工政治业务素质，依法维护教职工的合法权益。3、严格执行财经纪律和财务制度，管好用好青少年活动中心经费，每学期审核中心财务执行情况，每月听取后勤保障部财产检查汇报。4、执行社团化办学方针，争取社会

3、支持，抓好“三结合”艺术社团，做到教育、文化、企业三方满意。二、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2014年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计　　　一、按单位基本性质　　　行政单位　　　事业单位　1　0　其他　　　二、按执行会计制度　　　行政单位　　　事业单位（含行业）　1　0　民间非营利组织　　　企业　　　三、按单位预算级次　　　一级预算单位1　0　二级预算单位　　　三级预算单位　　　（二）部门录入户数说明2014年度，本部门

4、决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计　1　0　一、单户表　1　0　二、行政单位汇总录入表　　　三、事业单位汇总录入表　1　0　四、经费自理事业单位汇总录入表　　　五、乡镇汇总录入表　　　六、其他单位汇总录入表　　　七、经费差额表　　　八、调整表　　　九、叠加汇总表　　　注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。三、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）

5、单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入578,721.11元，财政部门拨款对账单578,721.11元，差额0元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入350,000.00元，财政部门拨款对账单350,000.00元，差额0元。对差额原因进行说明。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户0元，财政部门财政专户缴款对账单0元，差额0元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入0元，财政部门财政专户拨款对账单0元，差额元。对差额原因进行说明。3．其他需

6、要说明的情况：本单位的人员编制和工资各项目全部在哈巴河县教育局反映。（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数全部一致的情况说明，只是调整了2012年的体育彩票基金240025.66元，因为是以前年度基金结余，财政暂时收回财政补助结转数240025.66元。2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数全部一致的情况说明（附表二）。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数全部一致的情

7、况需重点说明。3．主要指标上下年变动幅度超过20%没有变动，应具体核实并说明原因；机构人员指标上下年没有变动变动，应具体核实并说明原因（附表三）。三、报表审核情况（一）审核情况审核项目数量提示内容单位说明一、审核公式XX条　　1.表间公式3条　　5524028170F0-1489＜2059999＞2059999款2013年年底数字与2014年的年初结转数相同5524028170F0-1493Z12[40,1]=0Z07[1,15]@1=7,821.79(Z12[40,1])-(Z07[1,15]@1)=-7,

8、821.792013年年底数字与2014年的年初结转数相同5524028170F0-1494Z12[40,2]=0Z07[1,15]=13,161.08(Z12[40,2])-(Z07[1,15])=-13,161.082013年年底数字与2014年的年初结转数相同2.表内公式0条　　AXXX0条　　AXXX0条　　……　　二、审核模板单位名称　青少年校外活动中心　A0110_封面审核无行政单位执行