供应科科长职责

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1、供应科科长职责一、在院长领导下，负责供应工作，并负责全院行政及办公物品的采购，保证质量对全院的所有物品要心中有数，管理好库内的各种物资及流失，经常督促管理员保管工作，经常检查。二、对库内所存的各种物资要做到掌握、熟悉备品的名称及用处，保管好各种物资防腐烂和积压物品，要清仓替换，修旧利废。三、搞好仓库卫生，注意防火、防盗、检查保管员的工作，帐物要符。四、搞好团结，协助各科室工作，对院内急需物品要及时购进，把好质量关，不许弄虚作假。五、对医院的固定资产要做到心中有数，保管好掌握好有利数据，对报销的物品必须收旧换新，严格把关，对损坏的物品及物资要进行赔偿。六、发现问题及时向院长汇报，当好院长

2、参谋。供应科仓库保管员职责一、在供应科科长领导下负责全院被服、办公用品、医疗表格、劳动、生活、取暖、电气、基建维修材料等物资的保管工作。二、对库存物资要定期盘点，建立帐本，做到帐物相符，入库物资要验收入帐，出入有手续，细心保管，防止积压浪费、霉烂、损坏物资，防止盗窃。三、做好防火、防爆工作，在库房内禁止吸烟。四、经常深入科室，了解需要及使用情况，实行送货上门，并做到计划供应，满足需要。五、勤俭节约，修旧利废，物尽其用。物资管理员职责一、在科长的领导下，负责全院行政物资、计划、采购、分配、洗涤、缝纫等管理工作。二、定期做好各种物资统计上报，报废物资的处理，严格执行物资赔偿制度。三、经常深

3、入各科室了解医疗及有关部门的需要，督促有关人员做好下送下收工作。四、严格执行库房安全制度，定期检查库房防火、防盗、防潮、防腐等工作。五、定期组织所属范围职工的政治、业务学习，做好思想政治工作。采购人员职责一、在供应科科长领导下负责全院的家具设备、办公、劳保、生活用品、取暖电气、基建维修材料等的采购工作。二、根据各科室需要，制定各类物品的年度、季度、月份和临时采购计划，报请领导审批后及时采购。三、计划采购、计划用款、注意采购质量，注意勤俭节约。四、做出物资采购用款申请、报销工作，严格执行财经制度，履行验收人入库手续，做到物、钱、凭证三对口，一次借款，一次清帐。五、凡医疗、教学、科研急需的

4、物品，必须全力以赴，积极采购。六、贵重物品应会同有关科室看样品后米购。购买物品制度一、凡是需要行政供应的物品，而且是各科室常用的物品，由仓库保管员每月提出购买计划。二、凡是各科室需要特殊购买的物品，由各科室负责人按照科室实际工作需要提出计划，填写购买物品申请单，每月25日前报给仓库保管员，便于做下月计划，如急需购买的物品，可随时填写购买申请单报到供应科科长，批准后及时购买。三、凡是申请购买的物品，必须写明用途和理由，品名、规格、数量、预计金额等项。四、凡是购买一百元之内的物品由行政院长批准，购买一百元以上的物品由院长批准，在以上金额范围内各级领导批准后由供应科采购员统一购买。印刷品印刷

5、制度一、凡是各科室常规用的印刷品根据库存情况由保管员提出计划印刷。二、凡是各科室特殊用印刷品，由各科室负责人设计表样。医疗所需印刷品，必须经过医务科、护理部同意签字之后报到供应科。三、凡是需印刷品的科室，必须填写印刷申请单用途、数量、印刷品的样式，要准确无误。四、凡是需印刷品的科室根据本科室的实际工作需要情况，印刷品的数量够一年使用即可。五、全院的印刷品由供应科统一印刷。报废制度一、凡是医院行政物品需要报废的，由各科负责人提出申请，报到供应科。二、供应科组织有关人员对报废物品进行鉴定，确认该物品实属无修理和使用价值，方可报废。三、报废的物品需到供应科资产会计填写报废凭证，由该科负责人、

6、主管部门负责人填写报废意见。四、报废的物品必须返回院库房，由院里统一报废处理。物品发放、请领、审批制度一、每周一为请领日（每月20日以后仓库保管员点库存，会计汇总报表不予请领）。二、凡是各科需要请领的物品，必须由科负责统一按规定的计划领，计划外特殊急需的由主管领导批准后方可请领。三、请领物品必须先到资产会计开出库单，请领人签字，然后凭出库单请领物品。四、请领物品的同志严禁进入库房内。物品验收入库制度一、采购员按计划采购来的物品，点物品。保管员要按照发票如数清二、保管员要把好物品质量关，劣质产品或没按计划要求的标准购来的物品，保管要拒绝验收入库。三、保管员物品验收合格后，方可在发票后面签

7、字，然后由资产会计填写物品入库单，将物品入库。仓库管理制度一、负责全院被服、办公用品、各种医用表格、劳保、生活、取暖、电气、建筑维修材料物资保管和供应工作。二、仓库保管物品要防止积压、浪费、损坏、变质。做好物尽其用。三、入库要验收入账，入库采取商品化进行分类、分库、定位上架摆放。同时进行编号，挂签，摆放整齐美观。四、经常深入科室了解物品需要使用的情况，做到计划供应，坚持送货上门。五、凡请领在账管理物资，必须凭证出库票交货，消耗物品按实际需要，由