风险识别、评价清单

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1、风险识别、评价清单根据《风险识别与评估控制程序》要求，结合本公司的具体情况，对各个环节过程中可能存在的风险进行了识别、评价，并制定了相应的预防措施。风险类别序号风险描述风险频度等级风险严重度等级风险系数评价和处理及预防措施设施/设备的可用性和可维护性a.1加工设备损坏或出现故障1221.操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备；2.设备定期维护保养及检修；3.常用设备故障后有备用设备；4.有稳定且合格的外协加工供方a.2搬运设备（如登高设备、叉车）损坏或出现故障1221.操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备；2.定期维护保养及检修；3.可随时联系吊车保障生产需要a.3

2、计量器具、监视测量设备未检定或超过有效期2361.建立台账及检定计划，定期检定；2.日常检查中确认其已经检定且合格a.4计量器具、检测设备损坏或丢失1361.专人专用，领用时进行登记避免丢失；2.使用者明确操作方法避免器具损坏a.5工厂停电、停水1361.安全用电，合理使用电器设备，禁止功率超限样式XXXX∕FM-QM0382.0XXXX有限公司1/2供方绩效以及材料的可用性/供应b.1供方交货延期1361.供方绩效能力经过评审确认，能保障生产需要；2.采购时安排制定合理的交货期，尽早下出采购订单；3.重要材料定期催缴或进行驻厂；4.常用材料储备安全库存b.2采购

3、物资物流不畅1361.采购下订单时注意避开物流高峰期或节假日；2.自己有车辆且能随时联系合适车辆自提物资b.3供方材料出现质量问题1331.供方质量经过评审确认，满足公司需求；2.订单中详细说明材料要求，明确质量标准和验收规范；3.关键材料安排检验人员驻厂监造b.4采购材料使用后发现质量问题1361.材料入厂前经过入厂检验，关键材料按规范要求进行复验；2.材料用于产品前操作人员进行二次检查b.5因偶发变更需增补材料1261.材料采购时充分考虑余量及库存需要；2.有稳定合作供方可以紧急发料，满足生产需要；3.储备安全库存不合格品的交付c.1产品交付后发现焊缝不合格1

4、361.焊工、贴片机均经过鉴定合格；2.焊接工艺经过评定符合要求；3.焊接过程严格按照工艺执行并严格检查；4.完工焊缝按规范要求进行检查c.2交付产品无法顺利装配或装配不便1361.生产制造严格按照图纸和工艺执行并严格检查；2.产品出厂前进行预组装，确认其装配性能良好；3.随产品附带装配说明书等文件，指导客户正确安装c.3交付产品出现开裂甚至返锈1331.涂装作业人员技能合格，表面处理严格执行规范要求；2.涂装时确保环境条件满足施工要求；3.涂装完成后严格按照规范检验；4.产品发运时做好表面保护措施c.4交付产品配件损坏1331.产品交付时编制配件清单；2.按照配

5、件清单清点配件并检查确认完好；c.5交付产品运输过程中损坏1331.产品发运时做好包装及防护措施；2.特殊部位做好润滑、减震避免擦伤、磕碰损坏产品样式XXXX∕FM-QM0382.0XXXX有限公司1/2合格人员的可利用性d.1特种作业人员无证上岗或证书过期1331.作业人员上岗前经过资质鉴定；2.建立台账花名册进行登记；3.日常检查中确认操作人员为合格人员d.2不具备相应能力人员上岗2281.人员上岗前经过相关专业面试考核；2.公司定期对在职员工进行能力考核；3.不定期的对员工进行管理体系、专业技能等培训d.3关键岗位人员突然离职1331.公司与员工签订劳动就业

6、合同，保证员工的稳定性；2.按照公司规定，员工离职前应有交接期，确保工作顺利交接；3.对在职员工进行培训，增加复合型人才储备；4.有合作的招聘单位，出现岗位空缺时可及时补充其他e.1生产过程中出现安全事故导致工伤1391.对员工进行安全教育及宣传；2.存在安全隐患的操作进行岗前培训教育；3.佩戴必要的劳保防护用品e.2火灾等突发事件1361.对员工进行安全教育及宣传；2.易燃材料存放区域禁止火源e.3外来务工人员减少，招工难，用工成本增加1361.公司与员工签订劳动就业合同，保证员工的稳定性；2.有合作的招聘单位，出现岗位空缺时可及时补充e.4公司人员文化程度相对

7、较低，接受先进的技术能力比较吃力。1361.不定期的对员工进行管理体系、专业技能等培训2.公司定期对在职员工进行能力考核3.制定年度培训计划；按照培训计划执行；e.5公司由副总经理负责制，管理人员太多，管理成本高，决策时间长。1361.简化公司组织架构图.2.制定岗位职责;按照岗位职责要求招聘和安排岗位.批准：编制：样式XXXX∕FM-QM0382.0XXXX有限公司1/2