《风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南》

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1、风险分级管控与隐患排查治理体系建设解读主编后裔二〇一六年八月二十九日前言构建风险分级管控与隐患排查治理体系，目的是要实现事故的双重预防性工作机制，是“基于风险”的过程安全管理理念的具体实践，是实现事故“纵深防御”和“关口前移”的有效手段。前者需要在政府引导下由企业落实主体责任，后者需要在企业落实主体责任的基础上督导、监管和执法。二者是上下承接关系，前者是源头，是预防事故的第一道防线，后者是预防事故的末端治理。构建两个体系需要一个过程，需要研究研发、需要配套标准、需要配套资源，是企业责任主体和政府监管主体的有效

2、手段。体系建设解决了安全生产的长效机制，能够有效破解当前安全生产工作的诸多瓶颈。根据有关法规及政策要求，编写了本材料，从政策解读、基础知识、工作流程及实施具体要求等方面提出了指导性要求。以期为政府有关部门及企业提供技术支持。材料中有些方法的提出提供了多种方案，供不同管理水平的企业选择采用。同时给出了系列记录表格样表，方便大家推动过程中选择性采用。鉴于水平所限，时间仓促，本材料中定有不当之处。诚恳欢迎大家在参考过程中提出宝贵意见和建议，以确保本材料得到适时纠正和完善。二〇一六年八月二十九日目录1概述11.1风险

3、管理认知11.2“双重预防机制”来源11.3山东省政府要求31.4目的与意义91.5企业主要任务与要求102双重预防体系实施程序与构建框架132.1风险分级管控程序132.2风险分级管控体系编制框架142.3事故隐患排查治理程序162.4事故隐患排查治理体系编制框架173风险分级管控基础知识213.1基本概念213.2几个概念之间的逻辑关系244危险源（风险点）辨识方法274.1工作危害分析法274.2危化品企业HAZOP简表分析法335风险分析方法385.1作业条件危险性分析法——LEC法385.2作业条件

4、风险分析法修订——MES法405.3风险矩阵法445.4作业风险分析法（TRA）456事故隐患排查与治理496.1总体要求496.2事故隐患排查方法496.3事故隐患排查治理工作步骤516.4事故隐患排查治理过程记录样表52风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南1概述1.1风险管理认知风险管理是企业安全管理的核心内容，“基于风险”是过程安全管理的重要特征。成功的事故预防经验就是事实风险管理，即危险源的辨识、风险评价以及风险控制措施的策划与实施。实施危险源管理是预防事故的源头管理，事故隐患排查与治理是事故预

5、防预控的末端环节。实施风险管理是现代安全管理体系以及《职业健康安全管理体系规范》（OHSAS18001）的核心要素，更是开展安全生产标准化体系建设的重要内容。“风险在一线，隐患在现场。”安全管理体系其它要素要求均是围绕危险源辨识极其风险有效预防预控提出的。不论是杜邦-陶氏、NOSA、壳牌石油、DNV-GL等等的企业和国家安全咨询公司的重心均是帮助企业提升风险管理能力，尤其是作业过程中的动态风险。1.2“双重预防机制”来源2015年8月12日，天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故发生后，从国

6、家层面开始重新思考和定位当前的安全监管模式和企业事故预防水平问题。2016年1月6日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在中共中央政治局常委会会议上发表重要讲话，对全面加强安全生产工作提出明确要求，强调血的教训警示我们，公共安全绝非小事，必须坚持安全发展，扎实落实安全生产责任制，堵塞各类安全漏洞，坚决遏制重特大事故频发势头，确保人民生命财产安全。习近平强调，重特大突发事件，不论是自然灾害还是责任事故，其中都不同程度存在主体责任不落实、隐患排查治理不彻底、法规标准不健全、安全监管执法不严格、监管体制机

7、制不完善、安全基础薄弱、应急救援能力不强等问题。习近平对加强安全生产工作提出5点要求:一是必须坚定不移保障安全发展，狠抓安全生产责任制落实。要强化“党政同责、一岗双责、失职追责”，坚持以人为本、以民为本。二是必须深化改革创新，加强和改进安全监管工作，强化开发区、工业园区、港区等功能区安全监管，举一反三，在标准制定、体制机制上认真考虑如何改革和完善。三是必须强化依法治理，用法治思维和法治手段解决安全生产问题，加快安全生产相关法律法规制定修订，加强安全生产监管执法，强化基层监管力量，着力提高安全生产法治化水平。四

8、是必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。五是必须加强基础建设，提升安全保障能力，针对城市建设、危旧房屋、玻璃幕墙、渣土堆场、尾矿库、燃气管线、地下管廊等重点隐患和煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹、交通运输等重点行业以及游乐、“跨年夜”等大型群众性活动，坚决做好