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1、公司经营例会汇报BusinessRoundtable营销管理部SalesDept.2013.09上月经营例会要求执行情况Follow-upActions序号部门会议要求/问题描述评论（可选）状态要求日期预计完成日期No.Dept.RequestComment（Optional)Status(Open）（closed）RequestedDateEstimatedcompletionDate本月无。/None.绩效指标完成情况SalesScorecard≥100%≥90%&<100%<90%绩效指标Metric目标Target2012Actual实际YTDActual
2、完成状态Status销量预算SalesVolume98,60088,5811-8月份72,013Jan–Aug72,013units完成1-8月份预算的111%111%ofYTDbudget完成全年预算的73%73%ofFYbudget车用销量比2012OnRoadGrowthvs.2012+3.1%(≥78,200units)75,8501-8月份58,929Jan-Aug58,929units完成1-8月份预算的114%114%ofYTDbudget同比增加30.2%30.2%vs.PreviousYTD工业用销量比2012OffRoadGrowthvs.20
3、12+60%(≥20,400units)12,7311-8月份13,084Jan-Aug13,084units完成1-8月份预算的99%99%ofYTDbudget同比增加38%38%vs.PreviousYTDDEUTZ销量比2012DeutzGrowthvs.2012+85%(≥37,400units)20,1831-8月份23,471Jan-Aug23,471units完成1-8月份预算的117%117%ofYTDbudget同比增加82.9%82.9%vs.PreviousYTD销售收入（含备件：万元）Salesturnover(includingspar
4、eparts:10,000)269,689200,1601-8月份165,604Jan-Aug165,604完成1-8月份预算的99%99%ofYTDbudget完成全年预算的61%61%ofFYbudget车用销售收入（万元）On-roadsalesturnover(10,000)+25%(≥181,017)144,7571-8月份118,402Jan-Aug118,402完成1-8月份预算的108%108%ofYTDbudget同比增加36%36%vs.PreviousYTD工业用销售收入（万元）Off-roadsalesturnover(10,000)+73
5、%(≥67,621)39,0431-8月份38,507Jan-Aug38,507完成1-8月份预算的89%89%ofYTDbudget同比增加25%25%vs.PreviousYTD柴油机市场份额比2012Marketshareratebycomparisonwith2012+0.04%(DDE=2.65%)2.61%+0.30（DDE=2.91%）车用市场份额比2012OnRoadMarketSharevs.2012+0.04%(DDE=2.60%)2.56%+0.22（DDE=2.78）工业用市场份额比2012OffRoadMarketSharevs.2012
6、+0.72%(DDE=2.79%)2.07%+0.58（DDE=2.65%）逾期应收帐款月平均（万元）OverdueARmonthlyavg(10,000rmb)39005,1083255（-36%）产成品库存（不含质保封存和大线未修）Finishedinventory(monthlyavg)(notincludequalitypreservationandnotrepairedones)75008,1457207（-12%）车用产品预测准确率OnRoadProductforecastaccuracyrate+3%(DDE=43%)40%50%（+10%）工业用产
7、品预测准确率OffRoadProductforecastaccuracyrate+10%(DDE=51%)41%65%（+24%）注：季度汇报！Note:reportquarterly行业销售情况IndustrySalesTrends商用车市场环境/:2013年7月份CommercialVehicleMarket:Jul行业适配空间ApplicableMarketDDE销售DDEsalesDDE同行业对比DDERelativeChangetoIndustry累计YTD同期累计YTDPY同比增长%Change累计YTD同期累计YTDPY同比增长%Change载货车市
8、场Truc
