凤岗医院内设机构廉政廉洁风险防控登记表.doc

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1、凤岗医院内设机构廉政廉洁风险防控登记表单位名称：东莞市凤岗医院填表日期：2012年9月12日内设机构财务股机构负责人邓杏璋内设机构职责主要负责医院经济管理和会计核算工作。廉政廉洁风险点表现、风险等级及防控措施序号风险点表现风险等级防控措施1可能出现会计科目有偏差，不能编制度真实的会计报表低财务股长必需认真审核会计凭证2可能出现报表数据不真实，直接影响领导作经济决策低严格按会计计制度的要求编制报表，避免虚增业务成本等，保证报表的真实性。34廉政廉洁承诺本人在廉政方面郑重做出以下承诺：正确对待和行使手中权利，切实

2、履行岗位职责，加强科室管理，主动接受监督，决不利用职务之便谋取不正当利益，杜绝违规、违纪和违法犯罪事件发生。本人签名：邓杏璋2012年09月12日分管领导意见年月日单位党委（党组）审定年月日备注：1、本表一式三份，一份报单位纪检监察组织，一份公示，一份存档；2、如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。凤岗医院工作人员岗位廉政廉洁风险防控登记表单位名称：东莞市凤岗医院填表日期：2012年9月12日姓名郭赞贤岗位职务药品会计岗位职责主要负责药品核算工作廉政廉洁风险点表现、风险等级及防控措施序号风险点表现

3、风险等级防控措施1有可能出现医院物资的流失，造成账物不相符中按照相关制度每季度做好盘工作，对盘盈、盘亏必按规定处理234廉政廉洁承诺本人在廉政方面郑重做出以下承诺：正确对待和行使手中权利，切实履行岗位职责，主动接受监督，决不利用职务之便谋取不正当利益，杜绝违规、违纪和违法犯罪事件发生。本人签名：2012年9月12日所在部门意见要加强法制教育，严格执行各项规章制度，切实履行岗位职责，清正廉洁，加强自律，防止违纪违法事件发生。本人签名：2012年09月12日分管领导意见本人签名：年月日备注：1、本表一式二份，一份

4、报单位纪检监察组织，一份公示；2、如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。附件7凤岗医院“一岗一预防”活动廉政和职务犯罪风险防控表科室：财务股填表时间：2012年09月12日序号岗位名称岗位职责廉政廉洁风险点风险等级廉政廉洁风险表现预警防控措施责任领导承办部门1财务股长会计凭证审核没有认真审核会计凭证，将存在问题的会计凭证审核过关低有可能将不合理、不合法等原始票据审核通过而流入我院严格执行会计计制度和医院报销制度，由财务股长专人负责审核会计会计凭证陈俊雄财务股2财务股长会计报表的审核没有认真审核会计

5、报表，将存在问题的会计报表审核过关低可能出现报表数据不真实，不利于给领导做经济决策严格按照会计计制度的要求审核报表，避免虚增业务成本等陈俊雄财务股3财务股长经济合同的付款不按合同付款日期付款中有可能违反合同法，有可能出现经济纠纷，提前支付会给我院资金造成损失认真执行合同法，按合同条款付款陈俊雄财务股4财务股长药品、卫生材料的付款没有按药品、材料付款期付款低可能出现经济商摧款或投诉，直接影响医院的声誉按上级的指示精神，按付款期付款陈俊雄财务股5财务副股长填写会计凭证没有按会计制度填写会计凭证，虚增成本等低可能出

6、现会计科目有偏差，不能编制度真实的会计报表财务股长必需认真审核会计凭证陈俊雄财务股6财务副股长编制会计报表没有发现会计凭证填写方法有误而编制会计报表及上报低可能出现报表数据不真实，直接影响领导作经济决策严格按会计计制度的要求编制报表，避免虚增业务成本等，保证报表的真实性。陈俊雄财务股7药品会计药品、材料采购没有按阳光网采购制度采购药品、材料中必需认执行采光药品采购制度，接受上级部门的检查陈俊雄财务股有可能出现从别的渠道购进药品、材料。严重违阳光采购制度8药品会计药品、材料的盘点没有按会计制度盘点药品、材料低有

7、可能出现医院物资的流失，造成账物不相符按照相关制度每季度做好盘工作，对盘盈、盘亏必按规定处理陈俊雄财务股9物价管理员医疗收费管理没有按医疗收费管理制度开展医疗收费管理低有可能出现乱收费情况，出现患者投诉。必需认真执行医疗收费管理制度陈俊雄财务股10出纳员银行、现金的支付管理没有按财务制度、现金管理制度使用资金中有可能出现挪用公款等行为对每一笔款项支出必需有财务股长审核，建立相关监管制度。陈俊雄财务股11财产会计固定资产管理没有按固定资产管理制度管理资产低有可能出现国有资产的损失按照相关制度管理、处置医院资产陈

8、俊雄财务股12票据管员医疗票据的使用没有按票据管理制度采购票据、使用等中有可能出现票据借用、被盗、遗失等情况必需按票据管理制度管理票据，每季度定期抽查票据情况陈俊雄财务股13收费处医疗收费没有按医疗收费标准执行收费，现金保管、清点等工作低有可能出现给朋友等不收费和收费员挪用公款的情况。由物价员和收费组长抽查门诊处方，财务股长负责抽查收费员的现金情况陈俊雄财务股