七月份工作小结车间相关审计和稽核工作

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1、七月份工作小结车间相关审计和稽核工作一、工作概述根据公司审计室要求完成生产车间相关审计和稽核工作。二、本月工作内容1、2009年2月2日处理短截玻纤散乱收货问题（采购问题）2、2009年2月3日2009016501-02c对清盘的准备工作重视力度相当的不够，工装对清盘的方法的执行错误的理解，给清盘带来一种人为的障碍，电器、smc、工装执行力和组织能力相当的欠缺。中高层管理者对工作细节容易忽略，在工作中总会出现不切实际的指挥和得不偿失的决定，如清盘人员和车间的变动而忽略早会的作用，在请盘中对财产状态的认定就显得杂乱无章在加上车间组织中对清盘范围和清盘方法理解不到位导致

2、重盘和漏盘以及盒装物资盘了物资不盘盛装物。作为这项工作的协助者还有很多不如意的地方，不仅是物资状态描述不规范，而且还出现低压铜排车间没有清盘记录上交的事情。更有一些结尾处理的工作实在是难以用语言来描述料。在本月中我们还对生产系统中存在的问题进行了稽核，在稽核工作中出现的问题（请看相关的稽核报告），其实这一切我也没话可说了，只觉得我什么也不是，解决不了公司中的相关问题，而最基本的工序流程也难以说清楚。而对于现场主管心中的流程却分得清清楚楚，如2月27日生产大楼两部电梯都坏料，生产主管门就等着电梯修好而让车间处于停产或半停产状态，而让员工门白白消耗工时，即坚持了清楚的流

3、程（物资从电梯里送上来）而又忽略了相应的处理流程（异常情况的处理），总之从上至下没有人去注意制度流程的灵活性。因而我在2月24日下发了一个通知，通知内容如下：生产系统各部门车间：生产审计稽核将于2009年3月1日起开始对生产系统的下列文件规章制度开展稽核审计工作：1、计划物控部《生产协调会管理办法》《生产管控程序》《生产统计作业流程》《生产管理条例》《物料控制作业流程》《外发加工作业流程》《安全库存管理办法》《呆废料处理作业流程》《物控管理条例》2、仓库《仓库平面示意图》《进料作业流程》《物料储存、保管、搬运管理办法》《领（发）料作业流程》《退料作业流程》《补料作业

4、流程》《成品进仓作业流程》《成品出仓作业流程》《账务处理规定》3、生产部门《生产控制作业流程》《员工培训计划表》《生产车间“5s”管理制度》 请相关部门在3月11日17：00前将以上流程文件规章制度修正后交给生产审计部颜虹，以利生产审计工作的开展。以便能促进公司生产体制的改革。生产管理说简单就简单，任何一个人都可以说出一大堆理论，但是真要做好任何一件事并不那么轻松，正如我们知道管理的方法有很多，但每个人的管理理念不尽相同，而控制却是一切管理的基础，没有控制力，管理就只能是一场游戏，所以说管理不是时刻让人开心的娱乐，管理也不是人人都能获利的分赃，管理中有竞争，

5、有对抗，有不断的冲突，有暂时的牺牲，这一切都需要整合，整合就需要强有力的控制。只有完善我们的控制体系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是体现，控制力是保障。每个岗位都能管好自己的工作，安排好时间和流程，学会授权，不被工具所累，提高决策效率，处处留心，重视文档的管理，用好助手，总结规律，制作清单。每个现场管理者都能根据工作计划进度与事先预计，安排自己在合适的时间（便于发现和解决问题的时机）去跟踪检查。约定执行者在什么时候，什么情况下应该汇报工作进度与相关情况及相关原因。相关职能人员（跟单员、助理、品管等）应在什么时候进行跟踪监督、回馈信息或递交报告等。而不是所有的工作都交给

6、下属来做，而不对订单、图纸、计划排程等进行监督和控制。对生产指令的完备性没有起到应有的促进作用。六、2009年03月份工作计划主体工作：以上级下达的工作指令为基准，并在完成其工作指令的基础上开展如下的预计性工作。1、完成对财产清查的统计工作，并写出相关的审计报告。2、每天用1到2个小时对所有生产部门车间进行巡查，并对生产管理中的现场问题提出专项稽核报告。3、完善本部门管理制度和标准、流程4、检查生产统计员的工作及生产报表的编制存在的问题和困难，并协助解决。5、每周集中对统计人员进行交流一次。6、培训审计人员如何撰写稽核报告和审计报告以及审计与稽核的区别所在。7、如果

7、相关生产部门在3月11日17：00前将各自的流程、文件、规章、制度修正后交给我们，我们将展开相关的审计稽核工作。2009年3月2日