精细化管理采购模块.doc

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1、精细化管理—采购模块一、采购管理基础1.采购组织架构2.采购职责及岗位职责3.采购制度4.采购控制卡5.采购例会6.供应商管理7.采购周期及采购批量8.采购价格管理二、采购作业流程9.采购作业计划10.购采购订单管理11.采购费用管理12.进料检验跟踪13.外发加工管理14.采购票据管理15.采购样品管理三、采购异常处理16.交期、品质异常跟踪17.采购案例分析18.采购攻关19.采购看板四、采购稽核20.采购流程培训21.采购稽核22.采购奖惩制度序号项目实施方法实施时机模板1*采购组织架构1.根

2、据公司组织架构设立采购部门组织架构；2.一般设采购经理，采购员，采购跟单，外发跟单，采购文员等。项目进驻第1个月采购部组织架构2*采购职责及岗位说明书1.采购经理制订采购职责及岗位说明书，明确各人工作权责；2.采购经理监督岗位职责实施；项目进驻第2个月品质岗位职责3*采购制度1.采购经理制订采购制度；2.采购经理负责制度落实。项目进驻第2个月4*采购控制卡1.依采购交期、采购品质和采购成本等问题点，制订控制卡（可运用限制选择法、三要素法、分段控制法等）；2.控制卡执行；3.稽核中心对控制卡执行情况进

3、行稽核。项目进驻第2-3个月控制卡模板5*采购例会1.采购经理负责主持部门周工作例会，每周1次；2.总结上周工作和安排本周工作。项目进驻第1个月开始持续进行6*供应商管理1.供应商开发：对供应商从品质、交期、价格丶产能、信誉度等进行评估，合格可选为供应商；2.定期评估:一般半年－次对供产商进行评审，评级，不合格的供应商定期改善或淘汰；3.同种物料采购或加工有二个以上可供选择的供应商；4.建立供应商档案。项目进驻第2-4个月7*采购周期和采购批量1.采购周期：从下订单到物料入库的标准时间，采购部经理要

4、制订物料的采购周期并监督实施；2.采购批量：采用经济批量法，控制采购各种成本。项目进驻第2-4个月8*采购价格管理1.建立询价、比价、议价、核价的四个分析和审核的价格管理机制；2.制定价格管理制度，促进价格透明化、专业化；3.制订物料采购或加工价格表，依市场行情随时调整。项目进驻第2-3个月9*采购作业计划1.采购经理依据物料需求计划，确定采购作业计划；2.采购经理将采购计划分解到各采购员,进行采购作业；3.跟催采购物料，保证物料准时供应。项目进驻第1-2个月10*采购订单管理1.下单：根据采购计划

5、丶订货批量、库存量、运输方式、质量要求丶用款计划丶付款方式等生成采购订单。并经过审核后下单给供应商；2.前期丶中期丶后期跟进质量和进度，质量不稳定的要确认做大货的样品；3.采购订单做好档案归档管理，以便日后查询项目进驻第2-3个月采购订单控制卡11*采购费用管理1.询价后，确定资金的需求及付款方式；2.制订资金需求计划；3.向财务部申请资金或预备资金。项目进驻第1个月开始12*进料检验跟踪1.采购或采购跟单，跟踪每天不良品统计；2.未按时到料的，采购员和供应商重新确定到料交期；3.分析物料未及时到料

6、原因，纠正预防。项目进驻第1个月开始1.选择合格的外协加工商；(同供应商管理)13*外发加工管理2.发外加工管理员确定外发物料及加工商；3.仓库办理物料出进仓手续；4.外发加工管理员对进度丶质量（大货首样确认）丶交期等全程跟进；5.特别重要丶交期特别紧的物料，派人居外加工厂家全程跟进。项目进驻第1个月开始14*采购票据管理1.采购物料入库，要由仓管员办理入库手续，并将入库单交采购丶PMC丶财务,做帐务处理；2.供应商或加工商送货单要交仓库丶采购丶PMC丶财务；3.开据税务发票事先与供应商进行协商确认

7、；4.采购员到财务报销的采购费用发票，要有审批手续，金额大要当天结报，小金额最迟不超过－星期。项目进驻第1个月开始15*采购样品管理1.订单评审时要确认产品的样品；2.采购物料时，要仔细核对样品的物料，防止误购；3.样品由品检签名确认；4.样品要妥善保管，到客户处要及时返回。项目进驻第2-3个月开始16*采购交期、品质等异常处理1.供应商交期丶品质等异常时，找出原因，采取纠正预防措施；2.采购员要及时跟进异常，并进行处理；3.采购部经理组织对采购异常进行案例分析。发生采购异常时进行采购异常处理控制卡

8、纠正预防措施单17采购案例分析1.选择具有代表的采购异常，进行案例分析；2.采购部经理主持，稽核中心丶PMC参与；3.通过案例教育员工,预防采购问题发生；4.追究责任人责任。项目进驻第3-4个月开始案例分析18采购攻关1.打造一种战场气氛，集中优势兵力攻破个别供应商的品质和交期等重大难关；2.培养参于人员的成就感，扩大取得成绩的影响力，营造员工解决问题的信心和能力；3.迅速地解决采购问题，短期见效。项目进驻第3-4个月开始采购攻关方案19*采购看板1.重要材料交期看板