2017年度社会劳动保险所

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1、2017年度社会劳动保险所整体绩效评价报告 为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，我单位2017年度整体资金绩效评价如下：一、单位基本情况1、机构设置情况沅江市社会劳动保险所为人社局独立核算的二级机构。2、人员情况沅江市社会劳动保险所实有在职人员23人，其中：公务员及参公人员12人、非公务员11人，离退休6人，核定编制16名。二、主要工作职责1、贯彻执行国家、省、市关于社会保险的各项方针、政策、法令、法规和规定及宣传解释工作；2、负责全市社会养老保险费的征缴；制定全市企业离退休人员社会化管理工作意见及考核办法，督促企业离退休人员社会化

2、管理政策的落实；召开企业、乡镇、社区工作人员业务培训。3、负责全市离退休人员养老金的社会化发放和办理，企业退休人员养老金申领及待遇调整、申报手续；开展企业离退休人员领取养老金资格认证工作；死亡丧葬补助审核、认定、发放工作；享受福利待遇资格认定工作。二、部门整体支出管理及使用情况1、2017年度基本支出规模为385万元，主要体现在如下内容：其中工作福利支出216万元，对个人和家庭的补助38万元，商品和服务支出128万元，其它资本性支出3万元。2、年初总预算收支情况：2017年度收入总计327.77万元，其中财政拨款收入327.77万。2017年度支出总

3、计327.77万元。其中工资福利支出157.76万元，对个人和家庭补助支出15.51万元，商品服务支出11万元。业务类工作专项支出143.5万元。业务类工作专项主要用于：征缴工作经费32万元、个人账户管理工作经费29.5万元，退休管理工作经费32万元、稽核工作经费40万元，系统维护及设备购置经费10万元。3、本年财政拨款预算追加情况单位：万元收入2017年初预算2017实际拨付收入变动情况原因一般公共预算财政拨款收入327.7738557.23工资调增、相应的社会保障费增加等事业收入00无无合计327.7738557.234、年度预算收入决算情况收入

4、2017年初预算2017决算变动情况原因一般公共预算财政拨款收入327.7738557.23工资调增、相应的社会保障费增加等事业收入00无无合计327.7738557.23单位：万元5、年度预算支出决算及结余情况单位：万元支出2017年决算2017年结余一般公共预算财政拨款支出38577.58事业支出00合计6、与上年比较“三公经费”控制情况2017年“三公”经费决算为4万元，比同口径预算安排的万元，减少万元,为预算数的%，较2016年14万元下降71%；其中：公务接待费4万元（国内接待费4万元，共接待50批次、150人次；国境外接待费0万元，共接待

5、0批次、0人次），为预算数的96%，较2016年14万元下降71%；公务用车费0万元，其中公务用车购置费0万元（共购买公务用车0台），公务用车运行维护费0万元（公务用车保有量0台）；因公出国(境)费0万元（因公出国境团组数0个，0人次），为预算数的0%，较2016年0万元增长/下降0%。2017年度“三公”经费减少的主要原因：公车改革后我单位公车调拨公车中心，另我单位进一步贯彻落实中央“八项规定”，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，按照市委、市政府厉行节约的相关要求，严格控制了“三公”经费支出。三、单位专项组织实施情况（一）专项资金情况2017年我所基金有

6、专项3个：中央财政补贴收入、省级财政补助收入、本级配套资金。共收到财政基金专项拨款资金40535万元，如下表：万元项目名称专项资金实际到位资金实际拨付专项资金指标文号中央财政补助收入246202462024620湘财预[2016]153号湘财预[2017]64号湘财预[2017]108号上级补助收入（省）155251552515525本级配套（沅江）390390390合计4053540535405352017年沅江市财政下达专项经费143.5万元，项目资金如下表：万元项目名称专项资金实际到位资金征缴工作经费3232稽核工作经费4040个账工作经费29

7、.529.5退休人员管理经费3232系统维护工作经费1010合计143.5143.5（二）专项支出的管理和使用情况1、2017年我所绩效目标是及时向省局汇报我市养老保险的实际情况，争取中央养老保险基金一般转移性支付资金和养老保险省级补助资金，保证全年收支平衡。2、搞好宣传，印发宣传单、各类政策资料，开展宣传普及工作，鼓励个体人员参保、续保；开展被征地农民养老保险。加大企业职工参保工作的核查，增加扩面，增加养老基金的收缴。3、加强稽核工作。一是开展与其他相关单位数据比对；二是下到各乡镇、社区、单位实地稽核；三是成立稽核小组，定时稽核。四、综合评价情况专

8、项总体评价：专项设置合理、规范管理到位、项目完成良好、运行保障有力、社会反响好，专项目标任务达成。五、单位整