税控系统开票流程

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1、一.开票软件功能及应用1.进入开票系统2.总共有四个模块,首先是系统设置,在刚买完税控盘后我们需要进行系统设置在参数设置里设置相应的信息,基础设置里设置营业地址,电话及开户行账号等信息;凭证接口一般选择不启用;上传设置根据每个公司的不同而不同,设置完成后点击测试,会出现连接成功界面;上传方式设置不做处理.其他设置也不需处理.接下来是客户编码,可将常用的一些客户编码输入进去,以便后期使用更加快捷商品编码设置也是一样,可将常用的一些客户编码输入进去,以便后期使用更加快捷接下来是发票管理,如刚从税务机关买回发票,需将发票信息读入系统发票分配功能为涉及到

2、有分机的公司使用,可将部分发票分配给分机使用,此功能本WORD暂不涉及;库存查询为查询发票剩余数量,方便财务人员查询发票剩余量,好预知下次购票日期;发票退回功能一般不涉及,具体情况作者也不能详细说明.然后是发票填开功能,此功能即是为对方开具发票.选择开票种类，核对发票信息填写双方信息(本方信息在基础设置中已设置,一般不用修改),注意备注有没有要求填写信息（根据公司规定），另外需注意上方价格是否为价税合计，一般应为价税合计。(可在名称空白格最右端点击即可选择前期设置的对方信息).填写商品信息，商品信息也可通过点击右侧选择之前录好的相应信息，录入正确

3、的金额及选择正确的税率，金额正确后会出现相应的税额（注意一定要在之前步骤选择价税合计）。录入完成后打击打印，注意此处如果选择不打印，此张发票也已填写完成，不能取消只能作废。如果是初次打印，可先用白纸试验打印位置是否合适，打印机位置设置无误后再在发票查询中查找到该张发票进行打印。如果是对同一家供应商开具多张发票，可选择复制功能，复制前面一张发票的信息，在相应的修改购货信息即可红字发票为跨月发现发票开具错误，需做红字处理，当月发现直接作废发票即可。此业务需补充，暂无截图。发票作废是对开错的发票进行作废，选中发票后点击作废即可。另外一些功能作者不常用，

4、对此知之甚少，望谅解。