关于开展财政资金安全专项整治工作的自查报告

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2、高度重视严肃财经纪律，落实监督责任，确保资金安全专项整治自查工作，根据《XX市财政局关于印发<严肃财经纪律落实监管责任确保资金安全专项整治检查工作方案>的通知》（简财发〔2015〕14号）文件要求，成立了专项整治领导小组，由乡长巫思权为组长，副乡长汪良军（具体负责纪委工作）、人大主席郭学斌、副乡长汪涛为副组长，财政所人员及乡政府各部门负责人员为自查整改工作小组成员，负责乡机关各部门的监督、检查、完善各项规章制度、建立健全长效监督制约机制等日常工作，确保清理整治工作落实到位。二、及时传达

3、文件精神，布置工作任务、落实工作责任组织乡机关全体同志学习关于我乡财务管理制度，经费管理办法等相关文件，做到人人知晓、深刻领会、严格落实。自查自纠工作提出了明确的要求：要统一思想，认清形势，深刻认识其重要性和必要性，切实做好贯彻落实工作。要态度坚决、有警觉性、敏锐性。加强监督检查，严格执行纪律，确保资金安全。对照《通知》和相关要求认真进行自查，发现问题要及时纠正整改。三、全面自查（一）内部管理制度建立及执行情况。我乡制定并严格执行内部权力运行流程，制定业务工作岗位职责权限，并上墙。岗位设置做到了分

4、工合理、权责明确、相互牵制，能够有效识别、评估业务风险，制定了丹景乡行政事业单位经费管理办法，并根据上级政策及乡实际情况不断完善，采取措施规避和防范各类风险。我乡重大事项均经过集体决策，并制定重大事项报告和通报制度并有效执行。（二）国库改革推进及财政资金管理情况。市财政局已建立国库集中支付制度，我乡严格按照区域、单位、资金、账户、流程、业务“六个完整”标准的要求执行；我乡于2013年3月已撤销会计核算中心，各部门分别核算。于20年执行市财政局推行的公务卡制度，严格按照强制结算目录使用公务卡；我乡在

5、简阳农村商业银行股份有限公司丹景分理处开设两个基本账户，分别为“XX市丹景乡人民政府”及“XX市丹景乡财政所”账户，一个专用账户“XX市丹景乡农村集体‘三资‘委托代理服务中心”，已制定财政部门账户管理办法并严格按照管理办法执行，我乡无财政专户。（三）财务会计管理和资产管理情况。我乡严格按照《预算法》等会计工作法律法规及工作规范进行会计核算，能够真实、完整的反映我乡的收入、支出。已经建立并严格执行资金支付审批制度，严格按照《现金管理条例》要求规范现金提取，按照国家统一工资政策发放工资，但在2013年

6、4月发放20年精神文明单位奖励资金1464.00元，已于2013年月全部自行清退。我乡贯彻落实中央“八项规定”、廉政建设的要求及《党政机关国内公务接待管理规定》等财经制度的规定对“三公”经费进行严格管理，每季度上报并公示“三公”经费情况。我乡财政所人员配备不足，但这也是乡镇财政所普遍存在的情况，我乡已建立固定资产管理制度并上墙，并有效执行固定资产登记管理、处置及收入上缴机制。（四）监督检查情况。我乡已建立并有效执行财政管理业务内部控制的检查监督机制，对村级财务每年进行一次审计，对部门账务实时监督，

7、内部监督检查发现的问题能够做到及时整改落实，主动接受审计等外部监督并认真整改发现问题。（五）及时整改建立长效监督机制。通过全面自查，我乡在内部管理及监督方面存在重要岗位未定期轮换的问题，主要原因是我乡财政所人员不足，无法执行定期轮换，这也是乡镇财政所普遍存在的客观问题。在2013年4月发放20年精神文明单位奖励资金1464.00元，在开展乱发钱物清理自查中我乡已于2013年月全部自行清退。我乡严格按照会计法律法规，工作规范，在上级财政局的带领指导下开展工作，能够较好的完成日常业务及上级安排的工作，

8、但通过自查存在一些问题主要乡镇财政人手少、业务量大，使得财政监督效率不高。下一步要重点做好以下几个方面：一是积极发挥我乡财政所的监管作用，认识管好用好财政资金的重要性。要站在维护财经纪律的高度，统一思想，把财政资金管理工作作为党风、政风、行风建设的一项重要工作，明确责任，建立健全资金使用、监督管理目标责任制。提高其法律素质，增强自律意识。强化会计人员继续教育，严把会计准入关，做到持证上岗。二是要财政所人员要加强财经法规培训，努力提高综合业务能力。及时传达和学习相关文件精神，统一思想