2016新内审检查表_图文

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1、内部审核检查表JGQCDC.ZJ/025-()准则条款检验检测机构资质认定评审准则条款内容审核部门现场内部审核情况审核结果4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织业务办鸡冠区疾病预防控制中心是由鸡冠区人民政府根据法律法规的规定，经鸡西市政府机构编制管理部门核准成立的独立法人公益性事业单位，隶属于鸡冠区卫生和计划生育局。□符合√不符合□不适用□4.1.1检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。业务办具有明确的

2、法律地位和法人资格，有独立帐户，可以独立的对外开展检测业务，并承担相应的法律责任。□符合√不符合□不适用□4.1.2检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。业务办中心主任是法人代表，是实验室最高质量管理者，有明确的法律地位和法人资格。□符合√不符合□不适用□4.1.3检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。业务办检验检测人员从事检验检测活动，遵守国家相关法律法规的规定

3、，遵循公平公正、科学发展、结果准确、客户满意质量方针。恪守职业道德，承担社会责任。□符合√不符合□不适用□4.1.4检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。业务办实验室设置技术委员会配备了质量负责人、技术负责人检验科主任、质量监督员、内审员，在职能框图中明确了职责和相互之间关系。□符合√不符合□不适用□审组长：内审员：内审时间：-26-内部审核检查表JGQCDC.ZJ/025-()准则条款检验检测机构资质认定评审准则条款内容审核部门现场内部

4、审核情况审核结果4.2.2检验检测机构及其人员应独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。业务办实验室制定了《防止商业贿赂程序》和预防商业贿赂措施，使检测人员不受任何干扰，坚持客观、公平、公正的原则出具的检验检测数据。□符合√不符合□不适用□4.2.3检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定实施相应的保密措施。检验检测机构有措施确保其管理层和员工，不受对

5、工作质量有不良影响的、来自内外部不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。从事检验检测活动的人员，不得同时在两个及以上检验检测机构从业。业务办1.实验室制定了《保密和保护所有权程序》和相应的保密措施检测人员严格遵守保密规定，履行保密义务。□2.检验人员只在一个检验检测机构从业。□符合√不符合□不适用□4.2.4检验检测机构管理者应建立和保持相应程序，以确定其检验检测人员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员培训。培训计划应与检验检测机构当前和预期的任务相适应，并评价这些培训活动的有效性。检验检

6、测机构人员应经与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验，按照检验检测机构管理体系要求工作。应由熟悉检验检测方法、程序、目的和结果评价的人员，对检验检测人员包括在培员工，进行监督。业务办1.实验室制定了《人员培训程序》和培训计划，明确了目标；□2.培训计划与实验室的实际工作相适应；□3.由质量负责人对培训的全程进行监督。□4.有培训记录符合√不符合□不适用□4.2.5检验检测机构应对所有从事抽样、检验检测、签发检验检测报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员，按要求根据相应的

7、教育、培训、经验、技能进行资格确认并持证上岗。业务办对采样、检测、仪器操作和检测报告签发人员按照实际工作的需要进行了技能培训，并持证上岗。□符合√不符合□不适用□审组长：内审员：内审时间：-26-内部审核检查表JGQCDC.ZJ/025-()准则条款检验检测机构资质认定评审准则条款内容审核部门现场内部审核情况审核结果4.2.6检验检测机构的管理人员和技术人员，应具有所需的权力和资源，履行实施、保持、改进管理体系的职责。应规定对检验检测质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。检验检测

8、机构应保留所有技术人员的相关授权、能力、教育、资格、培训、技能、经验和监督的记录，并包含授权、能力确认的日期。质管科1.实验室《质量手册》中明确规定了中心主任、技术负责人、质量负责人、检验科主任、质量监督员、内审员、检测人员和复核人员等权利和责任。□2.对技术和质量负责人需具备的条件做了明确规定。对授权签字人、技术负责人、质量负责人、检验科主任、质量监督员、内审员和仪器操作人员均以文件的形式授权。□3.人员档案中有教育、资格、培训、技能等记录符合√不符合