内部环境管理体系审核报告（工厂内审文档模板）

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1、XXX有限公司内部环境管理体系审核报告报告编号：-EMS001-审核组组长：报告日期：核准：XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第1页共5页审核开始日期审核结束日期审核文件环境手册，程序文件作业文件审核组成员组长内审员审核目的检查本公司环境管理体系是否按GB/T24001-2004idtISO14001：2004持续有效运行。审核范围1、环境手册所覆盖的所有部门及其相关过程2、前次内审及管理评审的缺失改善的有效性审核依据1、ISO14001：2004环境管理体系标准2、相关的法律法规及客户要求3、环境手册、程序文件4、作业指导书及相关记录主要参加人员经理(

2、管理者代表)、各部门负责人、内审员XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第2页共5页本次内部审核得到各部门主管和相关人员的全力配合顺利完成，我们发现公司的环境管理体系自建立运行以来，经过全体员工的共同努力，运行效果基本达到了环境体系的要求。本次审核对涉及的12个部门的过程进行了审核，我们是采取了抽样审核的方式。本次审核共发现了29项不符合项，具体分布见不符合项分布表，此次审核共开出轻微不符合项29个，主要问题为：1.询问贺秋华是否熟记本公司的《环境方针》时，回答不出来4.3.1(生管课)2.《环境方针》是否有公开，并宣导到全体人员时，其回答有早晚会宣导，但询

3、问工号0847员工回答不出来4.2(射出课)3.是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核，其回答有，但查看技术员0084有培训记录并有考核试卷，但上岗证无行政核准章4.4.2(射出课)4.对涉及到化学品的员工有无进行培训,是否有保存记录,其回答有培训计划,但无本部门的人员培训记录4.4.6(射出课)5.化学品储存和使用人员是否经过培训,其回答有签到表,但检查记录,部分人员无考核记录4.4.2(行政课)6.废弃物是否有分类放置?危险废弃物如何处置?在检查现场时发现员工打卡处,不可回收桶内有一支灯管,四楼顶水塔下堆放有杂物未区分标示4.4.6(行政课)7.消防设备

4、是否有维护保养?有保养但无灭火器编号、休息室门口有一灭火器无喷头、手柄生锈等现象4.4.6（行政课）XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第3页共5页1.设备的安全使用是否有培训？是否有记录？经查现场，工号CY0385有成型机操作上岗证，无培训记录；4.4.2(制造课)2.化学品的安全使用是否有培训？是否有记录？经查化学品的使用无培训无记录4.4.2(制造课)3.安全事故的处理是否有培训？是否有记录？经查只在车间公告栏贴有化学品使用及事故处MSDS手册（SOP-176）4.4.2(制造课)4.化学品的管理，是否按要求摆放和使用化学品？经查现场发现员工在使用甲

5、烷，有时直接用手拿布蘸用，没有带防护措施4.4.6(制造课)5.物料管理是否区分摆放并标示清楚？经查现场发现标示与实物不符4.4.6(制造课)6.是否有部门环境因素提报表？经查HR-012A（测量室化学品无纳入环境因素提报表内）4.3.1(品保课)7.废弃物是否分类存放？经查一楼品检室不可回收箱内有可回收的费纸，二楼测量室不可回收箱内有可回放PE袋4.4.1(品保课)8.操作者是否按指导书操作？经查测量室显微镜无操作说明和保养记录，一楼品检室编号为CCA06029-CCD无操作说明和保养记录4.4.4(品保课)9.危险化学品是否集中储存，并设专人管理，有无规

6、定最大存放量？经查测量室内的化学品无设定专人管理，化学品无相关名称标示、无MSDS4.4.6（品保课）10.公司是否有制定培训计划？是如何实施的？经查，有计划，查5月份需进行环境手册与厂规厂纪课程，但无记录4.4.2(生技课)XXX有限公司内部环境管理体系审核报告第4页共5页1.在查设备安全使用是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)2.在查安全事处理知识是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)3.在查化学品安全使用是否有进行培训？有无记录时，其回答有培训但无记录4.4.2(生技课)4.在查生产设是否有

7、进行维护保养？有无记录？经查有保养记录，但端子机无设备编号4.4.6(生技课)5.是否能够验证使用的设备、夹治具不受污染？其回答无建立此机能4.4.6(生技课)6.废弃物是否有进行分类摆放？有无明确的区分？经查固体废弃物无明确标示也未区分4.4.6(生技课)7.化学物品有没放在指定的区域？经查化学物品没放在指定的区域，无标示4.3.1(模具课)8.部门内有没有组织架构？其回答有组织架构，但没打印出来，存在电脑里4.4.1(工程课)9.组织内有没有明确的工作职掌？其回答有组织架构，但没打印出来，存在电脑里4.4.1(工程课)10.本部门是编制出环境因素提报表？

8、经查无提报表4.3.1（资材课）11.是否对相关人员