工程变更与签证管理作业指引

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1、工程变更与签证管理作业指引编号：HM-WI-GC004版号：A/0页码：第14页共14页工程变更与签证管理作业指引编制工程技术部日期审核王建波日期批准谌俊宇日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人14工程变更与签证管理作业指引编号：HM-WI-GC004版号：A/0页码：第14页共14页一、流程概况流程目的加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率，本着“一项一签、一事一单、工完签完”原则。流程风险不合理签证导致工程成本增加，规避结算风险。流程范围1、能够在施工图纸上反映出来的工程量不得签证；2、经总部或项目事业部批准的施工方案改变；3、非施工单

2、位原因引起的施工问题处理；4、符合施工合同规定的非施工单位原因引起的工程量或费用增减。定义1、现场签证：指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。2、签证范围：2.1由于设计或公司原因引起的变更和签证。主要指：2.1.1图纸会审、会议纪要、设计交底等。2.1.2由设计单位提出的设计变更。2.1.3由公司技术、营销、工程、材供等管理部门提出的技术方案2.1.4更改以及客户变更等。2.1.5建设方临时安排的零星工程。

3、2.2由于现场施工条件等原因引起的变更和签证。主要指：2.2.1水、电工程故障直接影响其他工程施工或销售工作的。2.2.2由于公司本身原因需要排除重大安全隐患工作。2.2.3地勘或其他报告中未提及的异常障碍排除发生的签证。2.2.4基坑开挖后边坡塌方需临时支护的。2.2.5其他特殊紧急小项目。2.3其他原因产生的变更和签证。主要指：2.3.1工程施工图纸不能或难以明确确认的工程量。2.3.2合同及其附件中有约定需要签证的内容。2.3.3合同及其附件中内没有明确或明确不清的项目，经与核算部门商议可采用签证结算。14工程变更与签证管理作业指引编号：HM-WI-GC004版号：A/0页码：

4、第14页共14页3、签证规范：3.1签证单连续编号；3.2隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续，工作量确认；3.3签证必须由甲、乙、监理三方签字后才有效；3.4每月25日前汇总上月20日到当月20日的已完工签证，按一单一结的原则进行汇总，汇总记录报总部工程部、成本部备案；3.5签证单需列出各工作量计算稿，以及必要的附件；3.6签证单按乙方报监理和专业工程师审核、项目事业部成本部门预算员审核的顺序办理；3.7签证原件一式四份，乙方一份，监理一份，甲方两份（项目事业部工程部一份，项目事业部成本部门一份）。流程客户内部客户项目事业部工程部、项目事业部成本部门、总部规划设计部/总部工程技术部

5、外部客户项目建设中各施工参建单位；流程主导部门项目事业部工程部流程参与部门项目事业部工程部、项目事业部成本部、总部工程技术部上游流程名称下游流程名称子流程名称施工图设计管理流程工程结算管理流程流程KPI责任部门/岗位数据来源工程签证成本增加率项目事业部工程部成本分析报告流程关键点关键点说明支持文件项目事业部工程部审核现场签证的合理性参见4.3.3项目事业部成本部门审核需要工程签证的工程量，并对签证工程量进行成本预算参见4.3.4项目事业部工程部对工程签证编号和登记参见4.3.9项目事业部工程部对签证实施进行跟踪监控参见4.414工程变更与签证管理作业指引编号：HM-WI-GC004版

6、号：A/0页码：第14页共14页二、流程图14工程变更与签证管理作业指引编号：HM-WI-GC004版号：A/0页码：第14页共14页三、职责3.1项目事业部工程部3.1.1负责填写现场签证单的工程量内容，并监督承包商的执行情况；3.1.2资料管理员负责给签证单编号，并下发承包商和监理公司；3.1.3明确工程合同中对设计变更、签证约定的补充协议。3.1.4项目事业部工程部负责人审批5000元以下的现场签证。3.2项目事业部成本部门3.2.1负责工程现场签证现场核量、核价；3.2.2预算工程师负责初步审核签证工程造价金额；3.2.3项目事业部成本部门负责人负责复核签证工程造价金额。3.

7、3项目事业部副总经理、总经理、总部领导3.3.1负责按《权责手册》审核/审批工程签证。四、工作程序4.1现场签证的主要类型4.1.1现场需要：如，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化；合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目；建设方在施工合同之外，委托施工单位的临时用工、零星工作、三通一平、障碍清除等；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）等；4.1.2营销需要：配合销售要求或赶工措施导致的工程量增减；4.1.