审计监察部岗位职责

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1、审计监察管理办法有限公司2015年5月18日目录1. 审监部门职能2. 岗位职责3. 审监工作程序4. 工程（含制作安装）预算审监办法5. 工程（含制作安装）进度款支付审监办法6. 工程（含制作安装）收方签证审监办法7.施工方案的审批及施工质量的监控办法8. 工程（含制作安装）竣工结算审监办法9. 计划督办管理办法一、审监部门职能1.招投标审计监察1.1参与公司招投标活动并对其合规性进行监督；1.2对公司所有招投标文件进行审计监察；1.3对公司所有招投标结果进行审计监察。2.对主要经济合同进行专项审计2.1全

2、面了解公司经济合同的签订情况和审计检查履约状况；2.2及时掌握和发现经济合同方面存在的问题，有针对性地提出建议。3.工程项目预决算审计3.1对项目的预算、竣工结算进行审计，联合财务部门办理工程竣工决算，并对结果进行总结及提出相关建议。4.工程经济签证事前审计4.1 对工程施工过程中的签证项目进行审查核实；4.2 参与工程设计变更、技术核定、施工方案方面的经济事项会审。5. 公司相关工作、计划执行的督办5.1公司领导的指示会议决议的督办5.2计划实施阶段的督促；5.3相关部门之间工作进度的协调；5.4计划执行的

3、情况检查6.部门管理 6.1明确本部门人员岗位责任； 6.2负责本部门人员的业绩考核与技能培训，促进部门人员与公司共同发展二、岗位职责：审监部经理的岗位职责：1.建立健全公司审计管理体系1.1建立健全公司审计管理体系；1.2在总经理领导下，拟定审计监察部的制度，经董事长审定后执行；2.根据公司要求，对经济案件开展专项审计2.1制订专项审计方案； 2.2指导下属开展专项审计，出具相关内容的《审计（监察）报告》3.负责公司的重大经济合同签订和执行情况进行审计监察；4.负责公司工程项目的预结算成果的审计监察；4.1

4、预决算人员的预结算工作的检查、核实；4.2收集和掌握建筑市场行情变化情况；4.3对公司工程项目的方案论证、施工、预结算全过程进行成本控制；5.负责联系外部审计机构对公司相关工作的审计；6.督导下属收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案；7.完成领导交办的其他工作。工程师的岗位职责1.负责审查收方签证资料的真实性和完整性；2.负责审查竣工结算资料的真实性和完整性；3.参与重要隐蔽工程的收方签证；4.对涉及工程造价增加的施工技术措施采用提出建议；5.负责对公司的建筑工程预算（结算）的审计；6.负责收集、整理和

5、提供各类审计资料，建立审计档案；7.积极参加专业培训，不断提高业务水平和专业技能；8.完成领导交办的其他工作。材料采购岗位职责1.组织编制材料、设备供应管理的各项制度报总经理审批后组织执行；2.负责市场调查，了解市场行情，掌握建材价格；3.开展供应商调查，建立，管理供应商目录和档案；4.根据工程进度和材料需求计划，制定材料（设备）采购计划；5.参与材料（设备）采购招投标和采购合同的制定；6.参与大型设备的选型、定性审核；7.协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作；8.审核材料设备价格，报主管领导审批；9.

6、负责材料（设备）的采购管理、运输管理和交货管理工作；10.做好材料（设备）资料的收集、整理；11.即时将有关合同、文件资料收集汇总归类，统一交合约管理部存档；12.完成领导交办的其他工作。办公室文员的岗位职责1.受部门经理直接领导，负责审计监察部办公室日常事务工作；2.完成部门经理交办的各项事务，对公司的通知、文件要做到及时上传下达；3.负责有关资料、文件的打印，收发和分类归档，填制各种报表和表格；4.传达审计监察部有关工作安排，并将落实情况及时汇报；5.完成领导交办的其他工作。。计划督办的岗位职责：1.督察

7、公司年度计划的执行；2.督察工程部工程计划的实施； 3.督察公司相关部门计划任务完成情况并给予必要的协调工作；4.负责计划的业务检查，检查计划完成情况；5.完成领导交办的其他工作。三、审计工作程序1.目的为保证审计工作健康有序进行，不断规范审计行为，使其逐步制度化、规范化程序化，根据公司规定，特制定如下审计工作程序。2.范围 本程序适用于审监部开展审监工作具体实施。 3.确定审计、监察对象按照公司要求，公司各部门的经济行为、员工的行为均属审计、监察对象，或直接接受领导指令确定审计监察目标。4.确定审计、监察形

8、式 4.1对员工严重违章违纪监察，发生时审计。4.2对工程预、结算及进度款支付，发生时事前审计4.3对工程、材料、设备采购合同，事前审计； 4.4对公司的招投标活动，发生时审计。 5组织审计、监察实施 5.1按照审计项目要求召开被审计单位会议，听取有关部门人员介绍情况并做好记录。5.2索取、收集相关合同及其他资料，查阅有关会议记录，调查了解被审计部门内部管理的工作方式。5.3 检查工程预、结算，重要