云浮市云城区十六届人大

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1、云浮市云城区十六届人大四次会议文件（六）云浮市云城区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告——2018年1月21日在云城区第十六届人民代表大会第四次会议上云城区财政局局长廖文华各位代表：受区人民政府委托，现将云浮市云城区2017年预算执行情况和2018年预算草案提请云城区第十六届人民代表大会第四次会议审议。一、2017年预算执行情况。（一）全区一般公共预算执行情况。1.收入预算执行情况。2017年全区一般公共预算收入完成50008万元，同比下降4.36%。按主要税种划分。增值税完成8464万元

2、，增长40.5%；企业所得税完成2180万元，下降8.33%；个人所得税完成1301万元，增长20.24%；资源税完成420万元，增长62.16%；房产税完成2067万元，下降19.54%；城镇土地使用税完成1911万元，下降44.3518%；土地增值税完成2623万元，增长39.67%；车船税完成1195万元，增长23.2%；耕地占用税完成2709万元，下降12.36%；契税完成4310万元，增长16.49%。按税收与非税收入占比划分。税收收入完成27559万元，下降5.59%；非税收入完成22449

3、万元，下降2.81%，占一般公共预算收入的44.89%。2.支出预算执行情况。2017年全区一般公共预算支出完成169621万元，同比增长12.17%，主要执行情况如下（注：由于部分项目上年同期一次性投入较大，而今年同类支出没有发生，或者存量资金回收等情况，造成部分项目支出出现下降）：一般公共服务支出22820万元，下降7.12%；国防支出588万元，增长21.74%；公共安全支出4135万元，增长48.85%；教育支出44444万元，增长2.23%；科学技术支出768万元，下降69.66%；文化体育与

4、传媒支出929万元，下降39.36%；社会保障和就业支出28946万元，增长4.76%；医疗卫生与计划生育支出26215万元，增长38.37%；节能环保支出854万元，增长212.82%；城乡社区支出23163万元，增长115.95%；农林水支出5312万元，下降41.69%；交通运输支出1264万元，下降62.58%；资源勘探信息等支出343万元，增长3218%；商业服务业等支出239万元，下降47.36%；国土海洋气象等支出887万元，增长336.95%；住房保障支出6351万元，增长47.97%；

5、粮油物资储备支出938万元，增长53.77%；债务付息支出1425万元，同比增长525%；债务发行费用支出3万元，同比下降50%。183.收支平衡情况。2017年全区一般公共预算收入50008万元，加上转移性收入85151万元以及上年结余9259万元、调入资金29915万元、债务转贷收入3529万元，总收入共177862万元。全区一般公共预算支出169621万元，加上上解支出4383万元、债务还本支出3481万元，总支出共177485万元。收支相抵,年终结余377万元。（二）政府性基金预算执行情况。20

6、17年全区政府性基金预算收入完成15201万元，加上转移性收入11826万元以及上年结余6863万元，全区政府性基金总收入33890万元。全区政府性基金总支出29330万元。收支相抵，年终结余4560万元。（三）社会保险基金预算执行情况。2017年，全区社会保险基金预算收入完成13779万元，支出9524万元，本年收支结余4185万元，加上年结余8181万元，年末滚存结余12366万元。（四）地方政府债务管理情况。2017年我区地方政府债务余额为20293.38万元，政府债务余额未超2016年市财政局核

7、定的我区政府债务限额23378万元。其中2017年上级下达我区置换债券金额3529万元，主要用于偿还安塘街宜居小城镇综合建设工程BT项目、云城区粮油储备库腰古库区建设工程BT项目等政府债务。（五）2017年预算执行特点及成效。1、抓实收支管理，确保大局平稳运转。18收入方面，受全国经济下行压力加大、“营改增”等政策性减税、收入结构性矛盾日益凸显等多重因素叠加影响，2017年我区组织收入方面面临多年前所未有的压力和挑战，在区委、区政府的正确领导下，云城区财政部门迎难而上，将压力转化为动力，全力落实工作责任

8、，狠抓收入不放松，积极协调和指导好各执收部门依法征收、应征尽收，为全区大局平稳运转提供坚强财力保障。支出方面，在坚持“保工资、保运作、保民生”的前提下，不折不扣落实好中央《八项规定》，严格控制一般性支出。2、加强国资管理，夯实财政增收基础。一是完善国有资产管理制度，严格执行《云城区区直单位经营性资产和闲置资产出租（出售）管理实施细则》，实现资产入口到出口全程监管机制。二是抓好资源性资产管理，防止国有资源流失，2017年参与并完成云城区安塘街