2016农业综合开发项目专项资金

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1、2016年度农业综合开发项目专项资金绩效评价报告根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）、《湘西州财政局关于开展2016年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2017〕2号）文件精神，我单位在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对预算资金使用、管理和效益情况进行自评，形成湘西州农业综合开发办公室2016年度湘西州农业综合开发项

2、目专项资金绩效评价报告如下。一、项目基本情况2016年我州投入农业综合开发资金20733万元，其中财政资金16635万元。财政资金投入比上年增长8.8%。一是土地治理项目16个，项目总投资12267.2万元，其中财政资金12267.2万元；二是产业化经营项目，共立项财政补助项目35个，项目总投资6238.91万元，其中财政资金2700万元。三是配合林业、水保、农业等申报部门项目6个，项目总投资2326.89万元，其中财政资金1667.8万元。为保证上述项目实施及资金投入，州本级财政安排农业综合开发项目配套及项目前期费250万元，后预算追加8

3、9万元，合计339万元。2016年，全州农业综合开发继续围绕我州农业特色产业，以项目区为平台，以农业产业基地、农业新型经营体为重点，以农民增收、农业增效为目标，把农业综合开发建成湘西州特色产业发展示范区。一是大力支持现代农业产业示范园建设。打造泸溪县、永顺县、古丈县高产油茶示范园，建设保靖县黄金茶示范园、龙山县椪柑示范园。二是着力支持农业新型经营体。投入财政资金2700万元，扶持新型经营主体35个，支持柑桔、茶叶、猕猴桃、畜禽、蔬菜等优势特色产业，找准产业发展的薄弱环节、制约因素，重点解决产业链条上原料短缺、深加工能力不足或者储藏保鲜能力不

4、匹配等问题，建设一批优势特色明显、产业链条完善、产业发展协调的农业产业，提升我州农产品市场竞争能力，促进农民增收、农业增效。为了推进脱贫攻坚，按照涉农资金整合有关要求，我州农业综合开发明确整合财政资金3258万元用于精准扶贫，有各县市按照规定使用。按照州委办、州政府办部署和财政局党组统筹安排，2016年全州农业综合开发财政资金2460万元，整合用于五小水利工程。资金的投入和项目的实施，有力促进了贫困村农业特色产业的基础设施建设项目，带动扶贫村产业发展、农民增收。二、绩效评价依据⑴财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285

5、号）；⑵《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）；⑶《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）；⑷《湘西自治州财政局关于开展2016年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2017〕2号）；⑸项目资金指标文件、项目计划批复文件以及其他项目资料。三、绩效评价方法和过程评价小组参照《财政支出绩效评价管理实施暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）对绩效评价框架进行了设计，围绕投入、过程、产出、效果4个

6、关键评价内容，设计了18个评价指标，制定了《湘西州农业综合开发办公室2016年度农业综合开发项目专项资金绩效评价指标体系》，明确了证据内容和证据来源。根据2017年3月21日《湘西自治州财政局关于开展2016年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2017〕2号）文件精神，成立绩效评价工作指导小组，开展单位自评。在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组设计了案卷研究、座谈会以及实地调研等方式对证据进行收集和核实。评价小组对收集到的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对该项目进行了评级，形成了评价结论。四、绩效分析（一）资金使用及

7、管理情况1、资金到位情况根据省农业综合开发办公室及州农业综合开发办公室项目批复文件精神，2016年农业综合开发项目财政资金计划投资16635万元，实际到位财政资金16635万元，其中：中央省级财政资金计划投资16296万元，实际到位16296；州级财政配套资金计划投资339万元，实际到位339万元。2、资金使用情况我州2016年度共实施土地治理项目16个，项目总投资12267.2万元，其中财政资金12267.2万元；实施产业化经营财政补助项目35个，项目总投资6238.91万元，其中财政资金2700万元；配合林业、水保、农业等部门申报实施部

8、门项目6个，项目总投资2326.89万元，其中财政资金1667.8万元。州农开办对资金严格实行专人、专帐、专户的“三专”管理，资金进入专户后我们及时下拨资金。所有项目资金都按照上