药品经营医药公司gsp专项内审质量体系文件变更内审

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1、.WORD.格式.质量体系文件变更专项内审*******有限公司内审目录序号内容1内审领导小组任命文件2内审计划3内审方案4内审记录5内审现场检查报告6内审问题改进和整改措施记录.专业资料.整理分享..WORD.格式.**********药业有限公司***［201*］01号关于成立公司内审小组的决定公司各部、室：为了确保公司质量管理体系的正常进行，规范GSP实施情况，公司决定成立专项内审小组，小组成员有以下人员组成：组长：***成员：*******特此通知*******药业有限公司201*年**月**日.专业资料.整理分享..WORD.格式.**********药

2、业有限公司公司专项内审计划一审核目的：确保《药品经营质量管理规范》运行的适宜性、充分性、有效性，确保公司的质量体系能够持续有效的运行。公司质量部门根据目前业务繁忙的状况，经与各部门经理协商后，决定于201*年月日列出公司内部审核计划，交与总经理同意后，与201*年月日到201*年月日对公司质量体系运行情况进行内部审核。二审核范围：1、组织机构与人员职责2、人员培训3、设施与设备4、经营活动的整个流程（采购、收货、验收、储存养护、运输、销售等环节）三审核依据：《药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施办法》、新修订GSP，以及本公司的质量管理体系文件。四审核组组

3、成：组长***组员********五审核方法：采取现场检查，看资料及现场提问的方式。六时间：定于201*年**月**日进行********药业有限公司201*年**月**日.专业资料.整理分享..WORD.格式.******有限公司内审方案一、目的确保《药品经营质量管理规范》运行的适宜性、充分性、有效性，确保公司的质量体系能够持续有效的运行。二、依据1、中华人民共和国药品管理法2、中华人民共和国药品管理法实施办法3、药品经营质量管理规范（2012年修订）4、本公司的质量管理体系文件三、检查时间201*年**月**日四、检查地点***质量部五、审核范围1、组织机构与

4、人员职责2、人员培训3、设施与设备4、经营活动的整个流程（采购、收货、验收、储存养护、运输、销售等环节）六、安排与分工.专业资料.整理分享..WORD.格式.审核小组组长：***组员：***********：主要负责组织机构和人员职责**：主要负责人员培训***：主要负责设施设备、储存、收货与验收等**：主要负责采购销售等七、附件：内审记录.专业资料.整理分享..WORD.格式.《药品经营质量管理规范》内部评审记录企业名称*******有限公司审核时间评审内容时间备注评审员签字组织机构与人员职责201*年**月日8:30-9:301经营文件的合法性2.组织机构人员

5、任命文件3.质量体系文件4.质量管理制度的考核情况和质量否决权的执行情况人员与培训201*年月日14:30-15:301、部分岗位人员任职资格2.健康检查3.教育培训；进货201*年月日8:30-9:301、进货程序2、首营企业与首营品种的审核3、购进过程的记录4、进货情况的质量评审设施与设备2013、月日15:00-16:301、营业场所以及辅助、办公用房2、仓库3、设施设备的管理验收与检验201*年月日9:00-11:001、正常购进药品的验收2、销后退回药品的验收.专业资料.整理分享..WORD.格式.储存与养护201*年月日15:00-16:301、药品的

6、储存保管2、退回药品的储存保管3、近效期药品的管理4、药品的养护出库与运输201*年月日8:00-10:001、客户资质的审核2、销售记录和销售票据3、质量查询与质量投诉质量管理部：总经理：.专业资料.整理分享..WORD.格式.公司内部审核报告根据最新版GSP(2012修订版)要求，公司于201*年月日成立内审小组对公司质量管理体系进行内部评审，内容包括公司的质量方针和目标、组织机构、设施设备、人员培训、硬件系统等，对工作质量、药品质量、服务质量、环境质量等环节，通过看现场、查资料、提问题等方式进行检查，同事对被审核部门存在的问题进行分析，找出问题的原因，对存在

7、的问题提出纠正措施和有建设性的意见，并进行综合评价，以确定公司质量管理体系的有效性和可靠性。根据国家药监局药品批发企业“GSP现场检查项目”，结合公司依法核准的经营范围，公司实际涉及条款122条，经现场逐一进行检查，不合格项统计为：重点缺项：0条一般缺项：2条03001：员工的健康档案缺少一新入职人员的07801：验收员对成药验收程序不熟练综合评价结果，公司内审小组对内审结果评价如下：1、公司组织机构完善、职责明确、各项管理制度健全2、人员资质符合要求3、仓库布局合理、设施设备符合规定要求4、药品的收货、验收、出库等环节严格按要求操作，质量管理控制有效5、销售和售

8、后管理较好