向集团汇报——中期述职模版

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1、集团KPI和中期述职制度XX集团IE事业部、网络公司中期述职模版XX集团企业管理部37XX集团企业管理部集团KPI和中期述职制度模版填写说明此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版有很大的不同，请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按照要求准备好述职报告，现将有关事宜作进一步说明：一、填写模版时应注意的事项（一）论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据从一个侧面来支持论点。因此需

2、要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿，避免出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组名单”的企业请尽快上报。（二）数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。（三）上报格式。初稿均以WORD文档形式上报，以便于集团职能部门修改，终稿以WORD和POWERPOINT二种格式上报，述职时以POWERPOINT幻灯形式讲演。POWERPOINT的制作应以集团VI标识作为底板。企业不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写，但要作相应说明。报告的重点内容和时

3、间要求等详见“XX集司[2002]96号”《关于认真做好2002年KPI考核及中期述职工作的通知》。37XX集团企业管理部集团KPI和中期述职制度一、KPI字典（附后）KPI辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公式的界定。是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进行排列，依次查询。如有不理解或不确定的事项，请咨询集团企管部，联系人：，电话：。集团企管部二OO二年六月八日37XX集团企业管理部集团KPI和中期述职制度1.暗点与亮点l暗点1.2.3.l亮点1.2.3.l说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中

4、各选一条。lKPI完成的暗点和亮点l利润增长，以及费用和成本控制；l资金周转，应收帐款和库存控制l收入增长，以及销量与份额增长l核心竞争力提升的暗点和亮点l新品率l产品质量控制l顾客投诉及满意度l顾客服务l管理l组织气氛l变革创新，知行合一37XX集团企业管理部集团KPI和中期述职制度2、市场数据及竞争对手比较(以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位)2.1行业市场分析市场容量平均增长率%价格水平变动平均毛利率增减资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）：分析判断：2.2市

5、场分析及竞争对手比较2.2.1市场份额去年同期本年当期全年预测销量收入份额销量收入份额销量收入份额份额变化XX行业最佳企业直接对手1直接对手2合计数据来源：分析判断：2.2.2竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结优势劣势经营模式XX行业最佳企业对手二37XX集团企业管理部集团KPI和中期述职制度对手三3.KPI指标完成情况3.1KPI指标达成及分析3.1.1KPI指标达成率KPI指标年初承诺本年当期完成年初承诺%去年同期同比增长%营业收入利润总额流动资金周转天数期间费用率存货周转天数（网络设备）、新品率（IE事业部）3.1

6、.2比去年同期增减的原因及分析(限200字)3．1．3改进措施和效果预计(限200字)37XX集团企业管理部集团KPI和中期述职制度3.2其他主要指标完成情况3.2.1损益表分析本年当期与去年同期比与预算比数额比率差额增加%差额增加%商品销售收入净额减：商品销售成本毛利减：经营费用商品销售税金及附加主营业务利润加：其他业务利润减：管理费用财务费用营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税净利润与预算的差异分析：3.2.2支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表项目本年当期占期间费用比例去年同期同比增长

7、1、销售费用其中广告费用售后服务2、管理费用其中研发费用3、说明：37XX集团企业管理部集团KPI和中期述职制度3.2.3分产品商品销售收入构成产品本年当期去年同期同比增长数额比率数额比率数额百分点1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小计其他分析与判断：3.2.4分产品毛利率产品本年同期去年全年比去年增减%1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．其他分析与判断：37XX集团企业管理部集团KPI和中期述职制度3.2.5现金流量项目本年当期去年同期比预算增减%一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的

8、其他经营活动现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他经营活动现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量处置固定资产收到的现金净额收到的其他投资活动现金现金流入小计购置固定资产所支付的现金权益性投资所支付的现金支付的其他投资活动现金现金