新乡卫滨区十四届人大

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1、新乡市卫滨区十四届人大二次会议文件（16）关于新乡市卫滨区2017年财政预算执行情况和2018年预算(草案)的报告――2018年1月14日在区十四届人大二次会议上区财政局长李卫东各位代表：受区政府委托，现将我区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）提请区十四届人大二次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。一、2017年财政预算执行情况2017年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和大力支持下，坚持稳中求进工作总基调，积极应对收支压力，全力支持经济发展，切实保障和改善民生，进一步转变财政职能，深化财税体制改革，优化结构，开源节流，促进我区经济

2、社会平稳健康发展。（一）全区一般公共预算执行情况2017年，全区一般公共预算收入完成27681万元，按可比口径—11—增收1985万元,同比增长7.7%，完成全年预算收入27625万元的100.2%。其中：区本级一般公共预算收入完成22370万元，完成预算21640万元的103.4%，按可比口径增长11.9%。区本级主要收入项目完成情况是：增值税2228万元，增长10.9%；改征增值税3459万元，增长92.4%；营业税84万元，下降94.4%；企业所得税820万元，下降14.3%；个人所得税2223万元，增长50.4%；城市维护建设税771万元，增长8.3%；土地增值税85

3、9万元，下降26.5%；印花税258万元，增长12.2%；车船使用和牌照税68万元，增长94.3%；耕地占用税3238万元，增长160.3%；房产税2306万元，增长20.8%；城镇土地使用税3811万元，增长9.6%；非税收入2245万元，下降35.6%。2017年，全区一般公共预算支出61089万元，增长22.2%。年初各级人大会批准的支出预算合计43780万元，执行中,新增上级补助17425万元，地方政府债券收入3300万元，调减支出—11—390万元（平原镇调减），结算上解958万元，一般公共支出预算调整后为63157万元，全年实际支出为调整预算的96.7%。其中：区

4、本级一般公共预算支出58923万元，增长22.1%，完成调整预算的96.8%（调整预算数主要是新增上级补助、地方政府债券收入等，使年初预算增加而形成的预算调整）。区本级主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出12180万元，增长27%，为调整预算的100%；公共安全支出3818万元，增长8.3%，为调整预算的100%；教育支出8607万元，下降9%，为调整预算的95.4%；科学技术支出583万元，下降8%，为调整预算的98.5%；社会保障和就业支出9412万元，增长36.4%，为调整预算的96.6%；医疗卫生支出5202万元，下降12.2%，为调整预算的94.7%；节能环保支

5、出6634万元，增长1211.1%，为调整预算的96.8%，增长较大的原因主要是上级下达冬季清洁取暖专项资金较多；城乡社区事务支出5330万元，增长88.1%，为调整预算的95.2%，增长较大的原因主要是上级下达午阳路至贾屯污水处理厂段土地费用较多；农林水事务支出3464万元，增长177.1%，为调整预算的93%，增长较大的原因主要是上级下达农田水利项目资金较多；住房保障支出1686万元，下降69.4%，为调整预算的100%，—11—下降较大的原因主要是去年上级下达保障房项目基础设施建设资金较多。（二）基金预算执行情况2017年，全区基金支出1593万元，其中区本级基金支出1

6、572万元，全部为上级补助资金安排。（三）为确保完成2017年预算收支任务，我们主要做了以下几个方面工作1.加强收入征管，确保收入及时足额入库。一是强化征管职责，优化征收环节。积极应对“营改增”政策，根据不断变化的新形式、新情况协助税务部门查找征收管理的薄弱环节和风险点，从房地产项目清盘、固定税清欠、耕地占用税征管等方面清欠增收。二是抓项目建设，奠定税源基础。逐步探索完善从收入管理向培植稳固税源转变的财政引导政策，确保形成镇、办税收收入及财力稳步增长的税源基础。三是抓综合治税，治理跑冒滴漏。加大力度、采取手段、加强征管，对重点企业、重点行业、重点税源单位纳税辅导和专项约谈，破

7、解因涉法等原因造成的税款不能及时征收到位的问题。四是抓非税收入，确保应收尽收。加强政府非税收入管理，规范非税收入征缴，以票控费，源头控收，确保政府非税收入及时足额入库、应收尽收。2.优化支出结构，确保各项支出需要。以“保工资、保运转、保民生、保重点”为目标，积极筹措并合理调度资金，切实保障全区各项支出需要。一是—11—严格按照“保重点、压一般”的原则，控制公用经费标准，压缩一般性财政支出，确保全区工资的正常发放及机关的正常运转。二是集中财力保障民生投入。全区教育、科技、医疗卫生、社会保障等民生资金投入4