2017年海洋与渔业 部门预算.doc

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1、2017年海洋与渔业部门预算目录第一部分海洋与渔业（部门）概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分海洋与渔业（部门）2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表第三部分海洋与渔业（部门）2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分海洋与渔业（部门）概况一、主要职能（一）贯彻执行有关海洋与渔业工作的方针政策、法律法规规章，依法拟定组织实施全县海洋与渔业工作的规划、计划。（二）参与

2、组织本县海域勘界工作，监督管理全县海域使用管理制度，协助县国土资源局做好现有海域使用权，无居民海岛使用权登记工作等。二、部门预算单位构成纳入海洋与渔业（部门）2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.中国海监澄迈县大队2.澄迈县渔政渔港监管站3.澄迈县渔业技术推广站第二部分海洋与渔业（部门）2017年部门预算表（此部分内容详见部门预算公开表）第三部分海洋与渔业（部门）2017年部门预算情况说明一、关于海洋与渔业（部门）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明海洋与渔业（部门）2017年财政拨款收支总预算521.98万元。其中，收入包括一般公共预算本年

3、收入521.98万元，支出包括社会保障和就业支出59.86万元、医疗卫生和计划生育支出46.49万元、农林水支出274.39万元、商业服务业等支出28万元、国土海洋气象等支出87.17万元、住房保障支出26.07万元。二、关于海洋与渔业（部门）2017年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况海洋与渔业（部门）2017年一般公共预算当年拨款521.98万元，比上年预算数减少25.32万元，主要是各项目减少支出。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出59.86万元，占11.5%；医疗卫生和计划生育支出46.49万元，占8.9

4、%；农林水支出274.39万元，占52.6%；商业服务业等支出28万元，占5.4%；国土海洋气象等支出87.17万元，占16.7%，住房保障支出26.07万元，占5%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为171.06万元.2.医疗卫生与计划生育支出、行政事业单位医疗、行政单位医疗、公务员医疗补助2017年预算数为139.47万元.三、关于海洋与渔业（部门）2017年一般公共预算基本支出情况说明海洋与渔业（部门）2017年一般公共预算基本支

5、出为404.48万元，其中：人员经费376.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;公用经费12.53万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。四、海洋与渔业（部门）2017年“三公”经费预算情况说明海洋与渔业（部门）2017年“三公”经费预算数为17.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费13.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.8万元），与上年预算持平。本部门一般公务车编制2辆，执法执勤用车编制1辆。公务接待费4万元，与上年预算下降20%/，下降的主要原因

6、包括：减少接待费支出五、关于海洋与渔业（部门）2017年政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况海洋与渔业（部门）2017年政府性基金预算当年拨款0万元.六、关于海洋与渔业（部门）2017年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，海洋与渔业（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业型收费收入、专户管理的行政事业性收费收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。海洋与渔业（部门）2017年收支总预算521.98万元。七、关于海

7、洋与渔业（部门）2017年收入预算情况说明海洋与渔业（部门）2017年收入预算521.98万元，其中：经费拨款收入491.98万元，占94.3%；罚没收入30万元，占5.7%。八、关于海洋与渔业（部门）2017年支出预算情况说明海洋与渔业（部门）2017年支出预算521.98万元，其中：基本支出404.48万元，占77.5%；项目支出117.5万元，占22.5%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2017年海洋与渔业（部门）本级、……（罗列下属单位）等的机关运行经费预算27.67万元。（二）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，海洋与渔业

8、（部门）本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导