46成品油零售管理业务流程修订对照表

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1、“4.6成品油零售管理业务流程”修订对照表原稿内容现修订为备注2.2加油站实行定额损耗控制管理。按月盘点，定额损耗每季度核销一次。2.2加油站实行定额损耗控制管理。按月盘点，定额损耗至少每季度核销一次。3.1省市分公司经理（价格领导小组）按照国家发展改革委员会制定的零售价格3.1省（市）分公司（区外销售公司）价格领导小组（经理任组长）依照股份公司中准价，结合各地市具体情况制定上下浮动率和执行价格。如因市场需求发生突变，由地市分公司价格领导小组在授权范围内制定调整价格，超过授权范围，报上级1的零售价格中准价，按照浮动率，结合当地情况，

2、制定各地市零售执行价格。分公司批准。3.2加油站严格按上级分公司规定的价格执行。3.3加油站接到调价通知后，按规定的时点，记账人员准时抄录加油机（流量表）的泵码数，由加油站经理签字确认。调整后的单价及时公示。填制调价当曰的《加油站销售日报表》时，依据原始凭证按不同的单价分段填写升数和金额。3.2加油站严格按规定的价格执行。没有实行中国石化加油卡联网的加油站接到调价通知后，按规定的时点，上级部门组织人员准时抄录加油机（流量表）的泵码数，由加油站站长签字确认。调整后的单价及时公示。填制调价当日的《加油站销售日报表》时，依据原始凭证按不同

3、的单价分段填写升数和金额。合并为一个控制点4.1加油站实行加油人员定机（表）负责制，加油人员须持证上岗。4.2加油人员根据顾客加油凭证的品种、规格、数量付油。4.3加油站配送：由加油机付油，除增加送货服务外，其他操作流程同上。4.1加油站实行加油人员定机（表）负责制，加油人员须持证上岗。加油人员根据顾客加油凭证的品种、规格、数量付油。加油站配送业务：由加油机付油，除增加送货服务外，其他操作流程同上。合并为一个控制点原稿内容现修订为备注5.1现金购油5.2预收货款购油5.1现金付款售油5.2预收货款皇油5.3加油站按照股份公司信用政策

4、，根据客户的资金、购买、信用等状况，定期对客户进行资信评估，建立客户信用动态档案。加油站上级分公司零售管理部门、财务部门根据客户信用动态档案及客户需求，拟定客户信用具体限额和相应支付方式，经零售管理部门、财务部门负责人审核后，报分公司经理审批。公司与购油结算协议清款责任人签订《货款回笼责任书》。在落实清款责任人后，与客户签订《购油结算协议》，并商定加油凭证。客户在指定加油站加油，定期付款结算。加油站分户建立由专人记录的《购油结算协议客户登记账》，加油时，加油人员严格执行《购油结算协议》。5.3赊销售油：由地市公司（或聘请社会中介部门

5、）按照省（市）分公司（区外销售公司）信用政策，根据客户的资金、购买、信用等状况，塞时监控客户资信，建立客户信用动态档案。地市公司零售管理部门、财务部门根据客户信用动态档案及客户需求，拟定客户信用具体限额和相应支付方式，经零售管理部门、财务部门负责人审核后，报省（市）分公司经理审批。公司与购油结算协议清款责任人签订《货款回笼责任书》。在落实清款责任人后，与客户签订《购油结算协议》，并商定加油凭证。客户在指定加油站加油，按协议规定付款结算。加油站分户建立由专人记录的《购油结算协议客户登记账》，加油时，加油人员严格执行《购油结算协议》。6

6、.1记账人员以《加油站交接班表》为依据，结合《加油站进油核对单》和计量员检尺的同期油罐库存数，填制《加油站销售日报表》、《加油站付油日报表》，由加油站经理签字确认。6.2记账人员凭此登记6.1记账人员以《加油站交接班表》为依据，结合《加油站进油核对单》和计量员检尺的同期油罐库存数，填制《加油站销售日报表》、《加油站付油日报表》，由加油站站长签字确认。记账人员凭此登记《加油站库存商品明细分类原稿内容现修订为备注《加油站库存商品明细分类账》、《加油站油品分罐保管登记账》。账》、《加油站油品分罐保管登记账》。8.1月末结账时，上级分公司业

7、务部门负责人或授权有关人员……8.1月末结账时，地市公司业务部门负责人或授权有关人员……8.2加油站记账人员每曰与财务、业务人员对账，确保账实相符、账表相符、账账相符。8.2加油站记账人员至少每月与财务、业务人员对账，确保账实相符、账表相符、账账相符。9.1加油站附属设施招商（出租），统一由上级分公司招标，加油站负责现场管理。9.1加油站附属设施招商（出租），统一由地市公司招标，加油站负责现场管理。10.1加油站上级分公司10.1地市公司至少每月召零售管理部门每月召开经营分析会议，分管副经理和相关职能部门及加油站管理人员参加，分析当

8、期销售情况，提出改进意见，制定出完成下月零售经营目标的营销措施。开营销分析会议，分管经理和相关职能部门及加油站管理人员参加，分析当期销售情况，提出改进意见，制定出完成下月零售经营目标的营销措施，并形成书面记录。原控制点全部删除重新描述