不良品控制管理程序

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1、XXX有限公司金工部文件名称不良品控制管理程序文件编号版本版次页次1.目的为确保部门产品之质量，维持良好之信誉，满足客户之需求，对各环节中的不合格品进行管制，防止不合格品流入下一站别，特制订本程序。2.适用范围凡本部门原材料的进料、生产制程、零部件半/成品、客户退货处理等不合格品均适用之。3.权责3.1品检组：不合格品判定。3.2相关单位：不合格品处理。3.3职责主管：不合格品处理方式裁决。4.定义不合格品：不能满足客户要求或生产发生的不良产品。5•作业流程XX有限公司金工部文件名称不良品控制管理程序文件编号版木版次页次6•作业说明6.1不合格品的处理方式

2、：A:重工/返修;B:特釆;C:选别;D:报废；E:退货。6.2进料检验不合格品处理：6.2.1进料品检对购进原（物）料、辅助材料、外协回厂品进行检验后判定为不合格的，用粉红色〃待处理〃标签标示，并隔离至〃不合格品区〃，避免与其它产品混淆，并填写《原材料进库检验单》视情形依以下方式处理：6.2.1.1重工/返修/选别当采购品不良时，木司基于生产交期的需要，可考虑安排供方返修/重工/选别作业。当供方来不及处理时，可由厂内釆购安排人员代为处理，并注明处理工时，所需费用转嫁给供方。返修/返工/选别后的产品按对应产品的检验标准重新进行检验。6.2.1.2特釆经判定

3、为不合格品，但其缺陷不影响产品主要功能及安全，而木公司基于交期或成木因素之考虑时，可依特釆原则执行。若涉及到可能影响产品成品相关特性的，必须事先征得客户同意。XX有限公司金工部文件名称不良品控制管理程序文件编号版木版次页次6.2.1.3退货经进料品检判定为严重（或批量）不良，以及通过相关处理后不能再处理的来料不良品，供货商须于三个工作日内将不良品取回或派人员至本公司处理，逾期不处理Z产品，本公司将视为报废品处理。6.3制程检验不合格品处理6.3.1制程中自检出来的不合格品，产线分成来料不良和自制不良交品检组判定，并将判定结果填入《不良品确认记录表》屮。6.

4、3.2若确认可以返修/返工/选别的，则交加工单位作相应处理，返修/返工/选别后的产品按对应产品的检验标准重新进行检验，检验合格后填《入库申请单》入库；6.3.3若产品的缺陷不影响其主要功能及安全，而本公司基于交期或成本的需要，由资材课或制造课提出特采申请，可依6.15特采原则执疔。若涉及到可能影响产品成品相关特性的，必须事先征得客户同意。6.3.4若确认结果中属于报废的或是退货的，则由相关工段长或组长开立《报废申请单》申请废品，右品检和生产部确认后，交仓库处理，将报废品送至报废区域;若为原材料不良引起，则开《退料单》退回仓库做隔离标识并退回给供货商。6.4

5、成品及出货检验不合格品处理6.4.1终检在成品抽检中，批判定为不合格品的由终检贴红色的〃不合格标签〃，注明不良状况后隔离，作相应记录并放置不良品区交责任部门处理，具体按照6.2〜6.3的规定进行处理。6.5客户退货不合格品处理6.5.1仓管员依客户［退货单］对客退品进行点收核对，并将退货品标示隔离放置“不合格品区”，通知品检组加以处理。6.5.2品检组对退货品以最快的速度进行分析，原则上分析时间不超过1个工作□,并把分析结果记录在［退货品分析记录表］,若客户有时间或报告要求时，应在客户要求的时间内完成分析并提交给客户，若为合格品则由品检组会同客户进行沟通0

6、K后，由加工部进行重新包装入库，并且客退品须在外箱上标示符号，以便后续追溯。若不合格，则按照6.2〜6.4的相关规定执行处理。品检组经分析原因，判定责任归属单位后，交责任单位元按本管理程序处置。6.5.3品检组督促责任单位提出改善对策，必要时由品检组召开质量会议，研讨不良原因与防止再发生对策及进行对策评价、效果确认与标准化等改善措施，以防再发生。6.5.4品检组整理有关改善对策回馈相关单位，同时告知客户本公司所采取改善方案，以赢得客户Z信赖。6.6特采原则：6.6.1订单紧急生产急需而供货商生产的产品达不到我们公司规定的要求（不影响功能）情况下，采购人员提

7、出特采申请，填写《特采申请单》，权责车间主任在进料检验报告上作特采批示，视实际情况作扣款处理。6.6.2制造生产之产品无法达到检验标准（不影响功能）而结合公司实际情况无条件改善之不良由制造单位提出申请，填写《特采申请单》，权责经车间主任裁决特釆。7.附件7.17.27.37.4《联络单》《不良品确认记录表》《特采申请单》《退料单》(QR-QC-44)(QR-QC-45)(QR-QC-47)(QR-QC-47)