2017年敖汉旗统计局预算编制说明.doc

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1、2017年敖汉旗统计局预算编制说明2016年我旗统计工作取得了显著成绩，这与旗财政在经费上给予的有力保障和支持是密不可分的。为了更好的把我旗统计工作继续向前推进，为党委、政府和广大人民群众提供更加优质的统计服务，进一步推进政务公开、规范行政权力运行平台，开展优质、规范、高效、公开透明的服务，现就2017年部门预算情况说明如下：一、单位主要职责按照中央、自治区、市统计工作部署，紧紧围绕旗委、政府中心工作，充分发挥统计职能作用，做好主要经济数据核算发布、农牧业、规模以上工业、资质内建筑业、限额以上批零住餐业、重点服务业、劳

2、动工资、500万元以上固定资产投资、小康监测等四十三项统计调查服务。为党委政府制定惠民政策和发展规划提供数据保障，为广大人民群众提供统计服务。二、单位基本情况敖汉旗统计局内设机构有办公室、业务综合股、公交贸易股和农业股，下辖参公事业单位一个，共有行政编制11个，行政工勤编制1个，参公事业编制9个，实有公务员15人，行政公勤人员1人，参公事业人员3人，事业人员1人，其他身份人员2人。三、收入情况2017年预算财政补助收入3979526.08元。四、支出情况2017年预算支出合计3979526.08元，其中：基本支出273

3、0326.08元，项目支出1249200元，详细预算支出情况如下：（一）基本支出2730326.08元1、工资福利支出1471069.96元，其中：基本工资738295.92元，津贴补贴637560元，奖金59959元，奖励性绩效工资35255.04元。2、商品服务支出216000元，其中：基本公用支出18900元，用于档案厨购置600元/个×5个=3000元，办公桌购置1500元/套×2套=3000元，胶水3元/瓶×50瓶=150元，胶棒3元/个×50个=150元，传真机油墨600元/盒×5盒=3000元，统计专网光

4、纤费9600元/年×1年=9600元；其他交通费用197100.00元，用于2017年公务交通补贴131400.00元，补发2016年公务交通补贴65700.00元。3、对个人和家庭补助支出1043256.12元，其中：退休费871374.12元，遗属补助13848元，住房公积金158034元。（二）项目支出1249200元敖汉旗统计局2017年度共有4个支出项目，全部为行政事业性项目。详细支出情况如下：项目一：常规统计调查业务经费300000元根据往年常规统计调查任务实际支出情况，和敖汉旗城调队于2016年6月并入敖

5、汉旗统计局的实际情况，为更好完成“一套表”企业数据采集、农牧业年定报、主要经济数据核算发布、小康监测、劳动力调查等各项常规统计调查任务，特申请常规统计调查业务预算经费300000.00元，具体预算情况如下：1、办公费22300元，其中：A4打印纸180元/箱×30箱=5400元，A3打印纸180元/箱×10箱=1800元，复印机碳粉960元/盒×10盒=9600元，打印机硒鼓280元/个×10个=2800元,中性笔2元/支×100支=200元，小笔记本2元/本×100本=200元，U盘50元/个×18个=900元。2、

6、印刷费35400元，其中：文件头及函件印刷0.5元/份×2000份=1000元，统计手册印刷5元/册×1200册=6000元，法制宣传册印刷5元/册×1000册=5000元，统计调查方案印刷10元/册×900册=9000元，统计年鉴印刷费120元/本×120本=14400元。3、邮电费20000元，其中：电话费11部×600元/年=6600元,宽带费240元/月×12月=2880元,财政VPN费用110元/月×12月=1320元,统计报表邮寄费快递寄往赤峰市20元/快递×100快递=2000元,平件寄往乡镇2元/封×1

7、8乡镇×50封/乡镇=1800元，快递寄往乡镇15元/快递×18乡镇×10快递/乡镇=2700元，常规报表邮寄费15元/包×18乡镇×10包/乡镇=2700元。4、差旅费44000元，其中：前往赤峰市140元/天×2天/人次×100人次=28000元，前往呼和浩特180元/天×4天/人次×10人次=7200元，前往自治区内其他盟市180元/天×2天/人次×5人次=1800元，前往北京300元/天×2天/人次×5人次=3000元，前往北京以外其他省份200元/天×4天/人次×5人次=4000元。5、维护费13500元，其

8、中：OA办公系统运维费用5000元/年×1年=5000元，内网防火墙运维费用2000元/年×1年=2000元，UPS供电系统运维费用1500元/年×1年=1500元，视频会议系统运维费用5000元/年×1年=5000元。6、会议费30000元，其中：统计年报会费用200元/人天×18乡镇×2人/乡镇×2天=14400元，牧业年度畜