2017年曹县物价局 部门预算.doc

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1、2017年曹县物价局部门预算—10—目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算情况和重要事项说明第三部分名词解释—10—第一部分部门概况—10—主要职能政府定价范围内的商品和服务价格（收费）的监督和管理。二、部门预算单位构成物价局部门预算包括：本部门预算。—10—第二部分2017年部门预算情况和重要事项说明—10—一、2017年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2017年收入预算为1031.68万元，其中：财政拨款1031.68万元，2017年支出预算为1031.68万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务

2、支出（类）1031.68万元，；按经济分类科目，工资福利支出（类）917.73万元，商品和服务支出81.31万元,对个人和家庭的补助32.64万元。（二）财政拨款收支情况2017年当年财政拨款收入预算为1031.68万元，其中：经费拨款1031.68万元。2017年财政拨款支出预算为1031.68万元，具体情况如下：一般公共服务（类）支出1031.68万元，主要用于物价管理1031.68万元。（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1031.68万元，具体情况如下：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行

3、（项）支出1031.68万元，主要用于物价管理1031.68万元。（四）财政拨款安排的基本支出情况2017财政拨款安排的基本支出预算物价管理1031.68万元，其中：—10—人员经费950.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费81.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议

4、费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。二、重要事项说明（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.8万元，公务接待费0.3万元。预计接待批次5次，人数40人。公车保有量1辆，公车购置为0。2017年“三公”经费预算比2016年减少1万元，其中：因公出国（境）费与2016年基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少1.3万元、公务接待费增加0.3

5、万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革,车辆减少。公务接待费增加的主要原因是2016年没有公务接待。—10—第三部分名词解释—10—一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。四、事业单位

6、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“—10—事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排

7、当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿

8、费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、