2018年度莆田职业技术学校部门预算说明.doc

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1、2018年度莆田职业技术学校部门预算说明2018年市级部门预算经莆田市人大会议审议通过，按照《莆田市财政局关于做好2018年预决算公开工作的通知》（莆财预[2018]8号）要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:一、部门主要职责莆田职业技术学校的主要职责是：（一）从事职业中专学历教育。培养职业中专人才，提高社会职业素质。（二）进行相关职业培训、社会服务。二、部门预算单位基本情况莆田职业技术学校包括6个行政处室，2018年度单位部门预算的基本情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数福建省莆田职业技术学校全额拨款177154三、部门主要工

2、作任务2018年，莆田职业技术学校主要任务是：确保示范性现代职业院校建设项目扎实推进，6将建设项目落实分解到学校日常德育、教育和教改工作中去，充分调动全校师生的建设热情和工作、学习积极性。围绕上述任务，重点抓好以下工作：(一)继续加快新校区建设工程,完成新校区搬迁工作；（二）扎实推进示范性现代职业院校建设项目；（三）进一步完善实训基地及设施；（四）以电子信息专业为基础，积极探索现代学徒制建设；（五）加快教学改革，适应学制变化；（六）以新一轮岗位设置为基础，加强内部管理；（七）创新平安校园建设，进一步提高师生安全意识。四、预算收支总体情况按照预算

3、管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年,本单位收入预算为7127.45万元，其中：一般公共预算拨款4561.45万元，,基金预算财政拨款1500万元，财政专户拨款112万元,单位结余结转资金954万元。相应安排支出预算7127.45万元，其中：人员支出1845.54万元，对个人和家庭补助支出10.23万元，公用支出52.68万元，项目支出5219万元。五、一般公共预算拨款支出情况2017年度一般公共预算拨款支出4561.45万元，主要支出项目如下：（一）人员支出1845.54万元。主要用于发放

4、在职人员工资、社会保障缴费支出。6（二）对个人和家庭补助支出10.23万元。主要用于发放遗属补助、退休人员一次性安家费支出。（三）公用支出52.68万元。主要用于在职人员综合定额公用经费、工会经费、离退休人员公务费支出。（四）项目支出2653万元。主要用于新校区建设、新校区搬迁设备购置。六、政府性基金预算拨款支出情况。2017年度政府性基金支出1500万元，主要用于新校区建设。七、一般公共预算“三公”经费支出情况一般公共预算“三公”经费支出情况：（一）因公出国（境）经费　　2018年预算安排0万元。与上年相比支出相同，主要原因是：根据上级文件精

5、神，减少支出。　（二）公务接待费　　2018年预算安排0.8万元。主要用于单位为开展业务活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降20%，主要原因是：根据上级文件精神，压缩公务接待支出。（三）公务用车购置及运行费　2017年预算安排2.8万元。其中：公车运行费2.8万元，公车购置费0万元。与上年相比支出相同，主要原因是:根据上级文件精神，减少经费支出。6八、部门预算收支增减变化情况2018年，单位部门收入预算为7127.45万元，比2017年增加3392.28万元，主要原因是新校区建设需要，增加资金支出。单位部门支出预算为7127.45万元，比2

6、016年增加3392.28万元，其中：一般公共预算拨款4561.45万元，比2017年增加1581.3万元，主要原因是基本支出增加312.6万元，项目支出增加1268.7万元。九、政府采购情况2018年单位部门政府采购预算总额1454万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。十、名词解释1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”

7、等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”6不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。8.年末结转和结余：指本年度或以

8、前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发